142内部质量审核程序

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1、内部质量审核程序1目的和适用范围1.1目的通过实施内部质量审核，来验证质量管理体系的控制及质量活动是否符合规定的要求，以确保质量管理体系运行的有效性。1.2适用范围本程序适用于本公司内部质量管理体系审核的工作。2职责2.1质保工程师领导本公司内部质量审核工作，并负责将内部质量审核报告及不符合事项纠正措施实施情况提交管理评审。2.2总经理办公室负责内部质量审核工作的组织和实施。审核员负责实施审核。2.3被审核部门做好接受审核的准备工作，并负责组织对审核中提出的不符合项实施纠止或预防措施。3工作程序3.1审核员条件a）企业中层管理人员或公司级领导人员；b）接受过第三方内部质量审核员培训，获得

2、内审员资格证书；C）内部质量审核员不能参加对木部门的审核工作。3.2编制审核计划3.2.1内部质量审核每年进行一次。如有下述特殊情况，可随时进行：a）合同对质量管理体系有要求吋，要评价现运行质量管理体系的满足程度;b）质量管理体系的功能发生重大变化时；c）工程施工发生连续性质量缺陷时；d）当国家法律、法规、安全技术规范修订或换版，评价标准变化吋。3.2.2总经理办公室编制“内部质量审核计划”。内容包括：审核冃的和范围、审核依据、审核组成员、审核中对应的文件要求、被审核部门、审核日期等,审核工作应由与被审核质量活动无直接责任的审核员担任。“内部质量审核计划”由质保工程师批准，在一周前发给审

3、核组成员及被审核部门。323被审核部门依据“内部质量审核计划”内容和要求备好被审核用文件和资料及有关质量记录，并安排专人做好审核的接待工作。324审核员负责编制用来进行内部质量审核的“审核检查表”。检查表的内容包括：审核中对应的标准章节、程序文件的名称及内容、实际审核情况、审核结果等。3.3内部质量审核的实施3.3.1召开审核首次会议，由审核组长主持，会议的出席人员应签到，审核组长宣布审核计划，向被审核部门介绍审核组成员，介绍实施审核的目的和范围，所采取的方法和程序，确立审核路线及接待部门和人员，明确审核纪律和确认末次会议时间。3.3.2被审核部门主要负责人与有关部门人员必须始终陪审。3

4、.3.3审核员通过与被审核部门及有关部门人员采取面谈、检查文件、观察有关方面的工作和现状等方式进行审核并详细做好审核记录，填入“审核检查表”中，检查表应由审核员和被审核部门负责人签字。3.3.4在审核过程中发现不符合事项，由审核员按重大不符合事项和一般不符合事项分类填写“不符合事项通知单”（一个不符合事项填写一张通知单）,经被审核部门负责人签字确认后下发给被审核部门和责任部门。重大不符合事项主要指以下情况：a）质量管理体系与所规定的质量管理体系标准或文件的要求不符；b）造成系统性或区域性严重失效的不符合；c）可能造成严重后果的不符合事项。一般不符合事项主要指以下情况：a）孤立的人为错误；

5、b）文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重；C）对系统不会产生重要影响的不符合事项；3.3.5审核结束后，由审核组长编写“内部质量审核报告”。内部质量审核报告包括：审核时间、审核冃的、审核范围、审核依据、审核人员及被审核部门、审核内容、审核中发现的不符合项、对质量管理体系运行情况总的评价。3.3.6召开末次会议，由质保工程师主持。会议的出席人员应签到，质保工程师向被审核部门/责任部门阐明审核结果，说明不符合事项，并对管理者确保质量方针、质量冃标实施和质量管理体系运行的有效性进行评价。3.3.7责任部门接到“不符合事项通知单”后，应分析找出发生不符合项的原因，制定相应的纠正措施，同时将所采取

6、的纠止措施填入“不符合事项通知单”内。3.3.8责任部门负责人负责实施纠正措施，并规定完成期限，以便审核员的跟踪确认。3.3.9不符合事项纠正措施（必要时制定预防措施）实施之后，被审核部门或责任部门将完成后的文件和资料附在“不符合事项通知单”后，通知审核页O3.3.9审核员对不符合项的纠止情况进行确认，在“不符合事项通知单”上签署确认意见，并注明日期。3.4内部质量审核记录内部质量审核的全部记录及有关资料由总经理办公室妥善保管，并作为管理评审依据。