QG内部质量审核程序

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1、ZOOGsocOVJd/oof>0湖南计算机股份有限公司发布内部质量审核流程图年度质量工作计划首次会议实施审核质量改进更改相应文件湖南计算机股份有限公司管理标准内部质量审核程序QG/PLA08.03—20021范围本标准阐明了内部质量审核的策划、实施及对参与审核活动人员要求、组织管理及职责的要求，以验证质量体系的符合性及有效性。本标准适用于本公司内部质量体系审核。2引用标准QG/PLA08.04-2002纠正和预防措施程序3定义不需用。4职责4.1管理者代表负责审批年度质量工作计划，并按计划组织内部质量审核，确定审核组长。4.2质量管理部经理负责提出年度

2、质量工作计划，选定审核组成员及对纠正和预防措施的实施进行跟踪管理。4.3审核组长负责编制审核实施计划，并把审核任务分配给审核组成员，审查［检查表］。4.4审核员根据审核分工编制检查表并对审核情况予以记录。4.5受审部门领导负责制订并实施纠正和预防措施。5工作程序与要求5.1内部质量审核每12个月至少进行一次，质量管理部经理每年年底编制下年度的质量工作计划（计划中应明确内审的时间、范围、以及GB/T19001-2000标准要求的全部条款），报管理者代表批准执行。5.2管理者代表按年度质量工作计划的要求组织内部质量审核，并指派审核组长，必要时可以由本人担任。

3、5.3在以下几种情况，管理者代表应适时增加内部质量审核。5.3.1合同对质量体系有要求时；5.3.2当组织结构或产品结构发生重大变化时；5.3.3产品发生系统性质量问题时。5.4质量管理部经理将经过培训合格的内部质量审核员，登记在［内部审核员登记表］中，每次内审时，从中选派与被审部门无直接责任的审核员。5.5审核组长应召集审核员会议，明确：a、审核的目的及范围。b、审核所涉及的责任部门及其领导。C、审核组成员的分工，如需分小组，则应指定审核小组组长。d、依据的标准和文件。e、审核日程安排并填写［内部质量审核实施计划表］。5.6审核组成员应根据审核任务和分

4、工编制内部质量审核［检查表］或审核提纲,并经审核组长审签。5.7审核组长应提前三天将［内部质量审核实施计划表］发至受审核部门。5.8审核活动如下：5.8.1首次会议：a、审核组长说明审核目的、范围、依据及审核的方法；b、澄清［内部质量审核实施计划表］中不明确的内容；c、要求受审核部门指派陪同人员；需要时，配备必要的资源；d、确定末次会议时间、地点及参加人员。5.8.2实施审核。a、内审员按照实施计划、检查表，在受审核部门现场审核；b、内审员应将交谈情况、文件查阅、证据收集、现场检查等，记录在［内部质量审核检查记录表］中；c、内审员对审核中发现的不合格，应

5、填写［内部质量审核不符合通知单］;d、内审员在审核中发现异常，认为有必要追溯，而需突破时间计划,应报告审核组长决定。e、实施审核过程中，审核组长应掌握审核动态，定时沟通。5.8.3末次会议。a、审核组长宣布审核结果；b、审核组长对内审员开出的［内部质量审核不符合通知单］进行确认，并发给相关部门负责人；若有异议，由管理者代表裁决；c、必要时，审核组长可报请管理者代表批准，对需采取的纠正和预防措施适时进行协调。d、对体系文件进行评审，确定是否需要修改和更新。5.9审核组长根据检查记录和不合格事实以及体系文件评审情况编写［内部质量审核报告］,于七天内送交管理者

6、代表批准。5.10审核组长应将已批准的［内部质量审核报告］、［内部质量审核不符合通知单］复印件以及［内部质量审核检查记录表］等记录交质量管理部存档，以便提供管理评审。5」1［内部质量审核报告］和［内部质量审核不符合通知单］由质量管理部分发给相关部门。5.12各相关部门按《纠正和预防措施程序》实施纠正措施。5.13质量管理部负责对纠正措施进行跟踪管理，并对措施的有效性进行评价。若采取措施无效，则受审部门重新采取纠正措施；若措施有效,则进行相应文件更改和质量改进活动，并报告管理者代表。6支持文件不需用。7记录7.1质量记录。7.1.1JL/PLA08.04-

7、2002内审员登记表7.1.2JL/PLA08.05-2002内部质量审核检查记录表7.1.3JL/PLA08.06-2002内部质量审核报告7.1.4JL/PLA08.08-2002内审不符合通知单以上记录由质量管理部保存3年。7.2工作记录7.2.1内部质量审核实施计划表7.2.2内部质量审核不符合项分布情况7.2.3内审会议签到表由质量管理部保存湖南计算机股份有限公司内部质量审核报告JL/PLA08.06-2002审核组成员（签名）:JL/PLA08.06-2002质量体系文件评审:质量体系内审情况综述:审核组长日期批准日期共2页第2页湖南计算机股

8、份有限公司内审不符合项通知单JL/PLA08.08-2002受审核部门：主要不符