19内部质量审核程序

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Q/HS-ZG219-2012保定恒升消防工程有限公司页码:1/4版次：01内部质量审核程序修改码：001.方针/方针引用全面覆盖、抓住重点、系统评价、启效跟踪。2.目的和范围2.1目的评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性及认证产品的一致性。2.2适用范围适用于本公司内部对质量管理体系要求审核和管理。3.职责3.1管理者代表负责内部质量审核和验证。3.2各职能部门负责木部门纠正措施的制订及实施。4.工作程序流程责任者说明使用表单办公室管理者代表总经理审核小纽.管理者代表审核小纟II职责部门审核小纟IIGB/T19001-2008质量程序文件质量手册B216-01年度内部质量体系审核计划B216-02内审实施计划表B216-03审核检查表B216-04不符合报告 Q/HS-ZG219-2012保定恒升消防工程有限公司页码：2/4版次：01内部质量审核程序修改码：00职责部门审核小组职责部门审核小组管理者代表审核小组管理者代表办公室不合格报告B216-05内部质量管理体系审核报告B216-06会议记录4.1审核的对彖和准则。4.1.1对象为各部门，各过程的质量活动，其准则是质量手册，程序文件和作业文件。2.1.2产品审核：对象为质量管理体系覆盖的全部产品，其依据是产品标准和出厂检验规范。2.1.3过程审核:对彖为质量管理体系涉及产品的关键、重要特性实现的重要过程，特殊过程，其依据是丄艺文件；包括工艺过程卡，检验卡和作业指导书。4.1.3产品审核（必要时）根据顾客反馈和有关信息结合产品空式试验，必要时至少毎半年要审核一种产品。4.1.4生产过程审核a、对现场生产工艺过程，每年至少要全面审核一次。b、对新工艺过程、正式投产前必须进行过程审核。4.2审核的周期4.2.1定期审核:一般每年-•次,在管理评审询进行。体系运行初期（包括体系重大变更后），应一年进行二次以上。4.2.2特别审核:经管理者代表批准，即可进行内部质虽审核：a.出现重大的质量问题，有严重的质量投诉；b.产品结构、牛产技术和生产设备发牛重大变化；c.第二方、第三方审核和复杏； a.质量方针、目标、组织结构需要作重大调整。Q/HS-ZG219-2012保定恒升消防工程有限公司页码:3/4版次：01内部质量审核程序修改码：004.2.3内部质量审核工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结杲。对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。对审核屮发现的问题，应采取纠止和预防措施，并进行记录。4.2.4生产过程审核0、对现场生产工艺过程，每年至少要全血审核一次b、对新工艺过程、正式投产前必须进行过程审核。4.3审核人员资格a）经过内部审核员正规培训合格，并经聘•任的有资格人员：b）审核人员从事的工作应与被审核部门的利益无关，以保持其独立性和公正性；c）产品和过程的内审员，除符合0、b条件外，还必须掌握相应业务知识，熟悉专业工作及其规范。4.4审核计划4.4.1要求：1）全面覆盖：每次内审应覆盖质最管理体系涉及的所有部门和过程。2）重点突出a）涉及到产品关键、重质最特性的问题；b）涉及到质最管理体系的白我完善机制。（管理评审、内部审核、持续改进）3）安排原则Q根据职能部门所承担质最活动的难易程度、工作最以及实际运行中存在问题的多少,来考虑安排。b）根据顾客及其他信息反馈，需要优先解决问题。c）考虑到以前审核遗留的重要问题的继续跟踪。4.4.2年度计划1）管理者代表每年元月编制出当年的质量管理体系年度审核计划，交总经理批准，确定每次审核的时间、部门和审核的1=1的、依据，并提前一周通知各部门。2）根据运行情况的需要，可调整计划，但计划的调整必须经过批准。调整计划时，可增加专项审核或审核频次，调整审核时间。但在取消予定的审核时，应有令人信服的理由。4.4.3口程计划1）每次审核实施前两周，管理者代表应委任审核组长，由审核组长负责编制审核的口程计划交管理者代表审核，总经理批准；2）日程计划应按审核人纲的要求细化到所审核部门（或单位）覆盖的过程，以及过程审核的主要活动：3）日程计划的时间分配应视问题的重要性和实际情况决定；4）tl程计划应在审核前一周发至被审核部门（或单位）。 4.5审核组的组成审核组成员从有资格的人员中根据T作需要选择、安排，审核组长由管理者代表任命。4.6参加人员：总经理、管理者代表、审核员、各部门负责人参加首（末）次会议。Q/HS-ZG219-2012保定恒升消防工程有限公司页码：4/4版次：01内部质量审核程序修改码：004.7审核4.7.1市核组长将审核表分发至各审核员，山审核员按市核实施计划编写市核表。4.7.2市核组长召开首次会议，落实市核计划，澄清审核计划中不明确的内容，确定末次会议时间，并由参加会议人员签字。4.7.3现场审核a.应注意寻找是否根据有关程序和作业文件运行或操作的证据，并加以记录。b.应特别注意识别并指出改进的机会，提出改进的建议，受审核部门应及时采取措施改进。C、建立认证产品一•致性控制文件，包括：1•针对具体认证产站型号的设计要求产、产甜站结构描述、物料清单（应包含所用的关键元器件的型号、主要参数及供应商）等技术文件；2.）针对具体认证产品的牛:产工序工艺、生产配料单等生产控制文件；3.）针对认证产站的检验（包括进货检验、牛:产过程检验、成站例行检验及确认检验）要求、方法及相关资源条件配备等质量控制文件；4）针对获证后产胡的变更（包括标准、工艺、关键件等变更）控制、标志使用管理等程序文件。4.7.4审核发现审核组应将市核发现的事实与审核准则进行比较，确定不符合项，并及吋通报受市核部门，由部门负责人确认，如对不合格项发牛争议，由管理者代表仲裁。4.7.5审核组评定会市核组将市核发现的不符合项进行分析，根据不符合项，捉岀市核结论：a.对于系统性的问题应确立不符合项；b.对于偶然性问题，情节不严重的，可直接判明；4.7.6不符合项报告：审核组应就确立不符合项，编制正式的不符合报告，应包括不合格事实描述、原因分析、纠正措施及完成的FI期、责任部门负责人签字。4.7.7末次会议：a.参加人员：参加首次会议的全体人员；b.市核组长主持会议；c.会议内容：市核组长宣读“不符合报告”和内部审核报告，捉出纠正措施和完成纠正FI期。4.7.8审核报告市核组长应根据议定的审核结论，编写正式的市核报告，经管理者代表签字批准，并由办公室分发给各部门负责人。4.8跟踪审核对■于内部市核中发现的不符合项，由市核员实施跟踪市核，验证纠正措施的实施和已进行的验证的结果，在“不符合报告”的纠正措施跟踪验证栏中签字。4.9内部质量审核程序的记录按《质量记录控制程序》规定执行。5.质量记录5.1B219-01年度内部质量体系审核计划5.2B219-02内审实ifr计划表 5.3B219-03市核检查表5.4B219-04不符合报告5.5B219-05内部质量管理体系市核报告5.6B219-06会议记录表