异常信息处置管理办法

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5、目的通过对信息反馈的妥善处理，达到提高处理的及时性、有效性，以适应/满足顾客的需求。2.范围适用于对信息反馈的处理/控制。3.职责3.1营销中心负责顾客信息的转化和反馈，必要时对处理结果进行跟踪。3.2相关部门负责内部异常信息的反馈。3.3生产中心负责相应库存，在制品的统计，生产过程的原因分析,并追溯责任单位采取纠正预防措施（包括外协、外购所产生的不良）。3.4技术中心负责技术、工艺问题的原因分析,采取纠正预防措施。3.5质检部负责对异常品进行复检。3.6品管部负责对原因分析和纠正/预防措施进行汇总。3.7品管部负责处理全过

6、程的监督，跟踪和验证及文件化。3.8相关部门负责改进、纠正和预防措施的执行。4.作业内容:4.1信息反馈处理流程：作业流程权责单位重点说明临时应急对策原因分析信息内部转化异常反馈品管部主导负责处理文件化顾客●与顾客的所有问题主要接口为公司的营销中心。反馈部门●营销中心在接到顾客的信息反馈(投诉,退货,让步)后，应将有关的信息（包括成品库存数）填写在《信息反馈处理单》中，同时通知成品库对异常品进行隔离。并将《信息反馈处理单》交给品管部。●相关部门将内部异常信息填写在《信息反馈处理单》中并反馈给品管部。营销中心品管部●由品管部负

7、责对《信息反馈处理单》进行编号，并组织处理。●若顾客要求到现场处理,则营销中心应组织相关部门人员在顾客要求的时限内及时到现场进行处理。品管部●由品管部组织对所反馈的信息进行分析,并将异常信息反馈单一式三份分发给生产中心、技术科和制造单位。●针对青田新机厂的信息反馈由品管部直接反馈给青田厂。异常信息处置管理办法文件编号XJ03-85001页次2/3修订次/版次0/A发布日期2009－2－27实施日期2011－2－28作业流程权责单位重点说明再现性分析制定永久性对策跟踪验证生产中心质检部●需要时由生产中心统计相应库存,半成品、在

8、制品数量,三个小时内通知检验科安排复检。采购外协部技术中心生产车间青田厂●技术中心发部从技术角度分析原因，制定对策，并在一个工作日内书面答复品管部。●采购外协部部根据反馈的情况,要求制造单位(外协外购)分析原因，制定纠正/预防措施，并在一个工作日内书面答复品管部。●生产车间分析原因，制定