质量异常处置管理办法修订版180517

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1、重庆樽明汽车零部件有限公司质量异常处置管理办法编制：日期:审定：日期：审核：日期：批准：日期：版次：B/1受控状态：重庆樽明汽车零部件有限公司2018年05月07日发布2018年05月07日实施重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01第11页共8页版次及修改状态：B/1质量异常处置管理办法一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。二、适用范围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。三、术语及定义错检:由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误判定。漏检:经检验的产品，部分或全部项目没有经过检验、判定就流入下一道工序。轻

2、微不合格:外观上存在轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。特采:原材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的情况下，限定数量，用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾客/或规定要求的产品/或服务的授权。四、职责4.1品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。

3、4.2技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01第11页共8页版次及修改状态：B/1质量异常处置管理办法4.3技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。4.4生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议；4.5生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。4.6采购部负责当供方产品在我司发现不合

4、格时，联络供应商按照最终评审结论进行处置。4.7仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。4.8副总经理负责对《不合格处理流程单》做最后批示。4.9公司承担质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承担损失的，由总经理做最后批示。五、不合格品评审处理流程5.1供方来料不合格品5.1.1IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时，须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定后由品质主管进行审核。并在1小时内回复:退货、分选、特采及其它意见。5.1.2仓库根据不合格标识对产品实施隔离，确保不良品不与库存合格品混淆。5.1.3若不合格内容为

5、一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题，品质部应出具《质量信息联络单》递交采购部，由采购通知供应商，供应商应在5个工作日内回复我司书面整报告，交品质部存档（正式量产前的产品可不提交报告）；采购部负责跟踪验证其效果。重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01第11页共8页版次及修改状态：B/1质量异常处置管理办法5.1.4品质内勤将审核后的《质量检验报告》，传递至采购部，由采购部组织生产、品质、技术对不合格品进行评审处理，副总经理按照评审建议，签字批准；供应商不合格品在评审决议中，有退回供应商、让步、特采使用和挑选使用四种形式：

6、5.1.4.1若决议为退回供方，则采购部需在24小时内通知供应商、办理退货手续并退出公司；5.1.4.2若评审为让步、特采使用，需由采购部门提出特采申请，并由技术部作出评审并经副总经理签字批准；并由IQC用特采标签将此批产品隔离，单独流转，以保证不与其他相同产品相混淆，降低质量风险及可追溯性；5.1.4.3若决议为挑选使用，副总经理签字确认后。注明是供方挑选还是公司内部挑选。若为供方挑选，须明确完成期限，挑选完成后，IQC应重新检验；若为公司内部挑选，则须在评审报告中明确挑选部门、挑选完成期限，以保证生产顺畅并将产生的费用统计下来经副总经理签字由供方加倍承担。5.2过程不合格5.

7、2.1检验员按照标准对半成品、成品进行抽查或全检，并按照标准对产品进行记录、判定，填写《质量检查报表》。5.2.2当发现实际检测数据与标准不匹配时，检验员负责对不合格品进行标识（采用红色不合格品标识卡），并立即通知生产部对不合格品进行隔离；5.2.3检验员在1小时内开具《不合格评审处理单》与《纠正/预防措施处理单》传递至品质内勤处，简单说明不良信息。品质内勤负责单据和不良信息的传递。5.2.4品质内勤按照《不良品评审处理单》上，各部门的意见签署顺序依次进行传递。重庆樽明汽车零部件