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1、封丘县十三届人大七次会议文件（29）关于封丘县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告（书面）（2016年1月28日在县十三届人大七次会议上）县财政局局长曹秋波各位代表：我受县政府委托，向大会报告封丘县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。一、2015年全县财政预算执行情况2015年，财政工作在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督、支持、指导下，认真落实中央和省、市财政政策，狠抓收支管理，积极争取上级支持，努力统筹各类资金，进一步保障和改善了民生，促进了全县各项事业发展和经济平稳较快增长，全
2、年预算任务得以较好完成，财政工作取得了新成绩。（一）全县预算执行情况1.一般公共预算收入完成情况•总体完成情况全县一般公共预算收入完成39175万元，为调整预算的100%,同比增长5%,比2014年净增收入1875万元。需要说明的是，在经济下行压力大的新常态下，按照省市统一安排，对2015年收入目标进行了调整，调整后的增幅为5%,符合封丘经济发展实际和财政工作可持续发展要求。•分级完成情况县本级一般公共预算收入完成23317万元，为调整预算的100%,增长4%,占全县一般公共预算收入的59.5%。乡镇级一般公共预算收入完成15858万元,为调整预算的100%,增长6.
3、5%,占全县一般公共预算收入的40.5%。•分项完成情况全县税收收入完成27435万元，同比增长8.1%,为调整预算的100%,比2014年净增2063万元，税收收入占一般公共预算收入的比重达到70%,比2014年提示2个百分点。其中：主体税种增值税完成4104万元，增长12.6%,扣除营改增因素影响，同比增长1.4%；营业税完成10010万元，同比增长13.7%,按同口径考虑营改增因素，同比增长17.2%；所得税完成3610万元，同比下降5.2%0全县非税收入完成11740万元，同比下降1.6%,占一般公共预2•—般公共预算支出完成情况2015年，全县一般公共预算支
4、出累计达到291945万元，同比增长21%,比上年增加支出50569万元。•分级完成情况县本级一般公共预算支出完成270924万元，为调整预算的99.3%,同比增长21.7%,净增48254万元，占全县一般公共预算支出的92.8%0乡镇级一般公共预算支出完成21021万元，为调整预算的100%,同比增长12.4%,增支2315万元，占全县一般公共预算支出的7.8%。•主要支出项目完成情况一般公共服务支出39463万元，同比增长47.6%；公共安全支出12310万元,同比增长12.9%；教育支出53934万元，同比增长3.4%；文化体育与传媒支出2873万元，同比增长1
5、8.6%；社会保障就业支出32186万元，同比增长19.9%；医疗卫生支出46534万元，同比增长28.5%；农林水事务支出62304万元，同比增长44.2%o3.政府性债务管理情况2015年，省财政核定我县政府性债务限额79900万元，其中一般债务77700万元，专项债务2200万元。按照省财政核定的债务限额,我县认真清理甄别2014年度政府存量债务，严格按照规定用途使用2015年置换债券和新增债券，将一般债券和专项债券分别纳入一般预算管理和基金预算管理。通过一系列严格措施，截止2015年底，我县政府性债务余额为63748万元，其中一般债务61548万元，专项债务2
6、200万元，低于省财政核定我县的政府性债务限额。（二）2015年预算执行的措施与成效过去的一年，财政工作紧紧围绕全县中心大局，狠抓工作落实，各项工作遵循保工资、保运转、保民生的工作要求，在积极组织财政收入、服务全县大局、狠抓支出管理、严格财政监督方面运用多种措施手段，财政工作取得了新的成绩。1•坚持不懈积极组织财政收入，为全县发展提供真金白银。我县是农业大县，工业弱县，尽管近年来我县县域经济发展迅猛，但“基础差、底子薄”的状况仍在困扰着财政发展，财源建设内生动力仍然不足，财政收入缺乏大的新生增长极，我们迎难而上，集思广益，认真考量，把组织收入工作当作工作第一要务来抓，
7、主要抓好四个关键点：一是认真实施收入进度通报制度。每月初及时印发收入进度排名通报，做到让县、乡两级党委、政府领导对收入工作心中有数，尤其进入6月和12月等关键“节点”月份，努力做到天天关注收入、天天关注进度，保障了入库信息畅通与共享。二是持续用好财税库协调机制。县财政组织地税、国稅、人行等部门座谈会，商讨解决组织收入工作中出现的新情况新问题，实实在在地解决了一些困难和问题，在今年的住房销售契税补贴工作中，仅3个月就发放契稅补贴661万元，涉及746户，每户补贴均在一周内安全发放到位，实现了财稅库在组织收入工作中的互联互动，体现出财税库协调机制的高效运
