[精品]招标管理流程

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1、招标管理内控流程—、风险识别1、招标过程不符合国家法律规定和冇关国际惯例、公司管理制度，导致公司财产损失或受到监管机构惩罚；2、招标过程屮各单位、部门的职责分工不明确，影响招标过程和结果；3、招标文件内容要求不清晰影响招标结果；4、邀标单位名单确定不当或实际邀标范围不符合名单要求，操纵招标结果，影响招标质量；5、评标委员会的组成保密性不足，影响评标客观中立性；评标报告未得到评标委员会确认、或未能反映评标真实结果，违规操纵评标结果。二.控制目标1、确保投标过程符合相关法律、法规规定；2、确保招标过程相关部门的分工

2、明确；3、确保招标文件内容清晰；4、确保评标委员会组织严密，符合评标规定。三、流程图四、控制点编号控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别（一）招标启动1建设单位/投资单位资产管理部组织建立招标委员会建设单位/投资单位资产管理部个体决策火谋风险招标启动文档检查项H招标是否建立招标委员会C2招标委员会指定招标的责任部门或委托招标的责任人招标委员会职责分匚不明确招标启动文档检杳招标启动文档是否明确了招标的责任部门或责任人A3招标方招标委员会审核确定招标方式招标方招标委员会影响招标结果招标启

3、动档审核招标启动文档上是否确定招标方式B编号控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别（二）招标技术交流4双方对技术交流文档的内容确认招标方/招标实施机构对招标技术要求理解不…致技术交流文档检查技术交流文档中是否有双方签字B（三）招标实施机构接受委托5招标方需审核招标代理机构资质招标方招标负责人代理单位不具备资质资质证明检查是否冇招标代理机构资质证明C6招标委员会审核招标委托书招标委员会招标要求不明确招标委托书检査招标委托书上是否有招标委员会签了B7双方在招标委托书上签字确认招标方/招标

4、实施机构职贵要求不明确招标委托书检查招标委托书是否有双方的签字确认B（四）编制招标文件8招标实施机构的部门负责人对招标文件初稿审核招标实沌机构部门负责人招标文件不符合招标要求招标文件会审表检查招标文件会审表上是否冇招标实丿施机构部门负责人的签字C9招标方对招标文件进行会审招标方招标委员会招标文件不清晰影响招标结呆招标文件会审表检杳招标文件会审表上是否有各部门的会审签字A10招标方公司主管领导对招标文件审批招标方公司主管领导招标文件不清晰影响招标结果招标文件会审表检杳招标文件会审表上是否有招标方公司主管领导的签字

5、B11招标实施机构和招标方对审批通过的正式招标文件盖章确认招标方/招标代理机构招标文件不清晰影响招标结果招标文件检杳招标文件上是否冇双方的盖早C（五）发标12招标实施机构组织审核潜在投标人的资质招标实施机构项目负责人投标人资质不满足要求资质证明检查邀标单位名单上是否有招标实施机构项目负责人签名B13招标方招标委员会确定邀标单位名单招标方招标委员会影响投标结果邀标单位名单审核邀标名单列表是否有招标方确认签字A14招标方审核邀标范围招标方招标负责人影响投标结果购买标15登记表检查购买标帖登记表上是否有招C编号控制点

6、描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别标力招标负责人的签字15招标方负责人审核确认投标答疑记录招标方负责人影响招标结构投标答疑记录检查投标答疑记录是否有招标方负责人签字C（六）组建评标委员会16招标实施机构根据程序抽取确定评标委员会名单招标代理和招标方评标客观中立评标专家名单检查评标委员会名单上是否有审计监察部门签字B17招标实施机构在开标前一天对选中的评标专家发放邀请函招标实施机构评标客观中立评标专家名单检查评标专家名单是否有对能否参加评标的反馈意见A（七）接受投标文件18招标实丿施机构

7、在投标保证金入账后签字确认招标实施机构保证金未能及时入账保证金台账审核保证金台账的财务部门签字B19招标实丿施机构对于投标截止后收到的投标文件不丫接受招标实施机构影响招标公平投标文件交递表检杳投标文件登*的时间是否在投标截止日期Z前,并冇投标人签字C（A）开标20审计监察部门在开标前审査投标文件介规及密封情况审计监察部门投标文件不符合要求评标登记表检查评标记录表上是否有审计监察部门的签字B21参加开标的各方对唱标记录审核确认招标实施机构唱标与投标文件内容不符唱标记录表检查唱标记录表上有参与开标的各方的签字确认C

8、（九）评标22评标委员会根据招标文件确认的评标办法评标评标委员会违规操纵评标结果评标记录检查评标报告上有审计评委的签字C23评标报告由评标委员会全体成员签字评标委员会违规操纵评标结果评标报告检查评标报告上是否有全部评委的签字A（十）确定中标单位编号控制点描述责任部门或责任人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别24商务谈判招标方招标委员会影响最佳中标结果，企业利润受损预中标通知书检查