某某有限公司出差管理办法

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1、某某有限公司出差管理办法第一条、为规范岀差流程，加强差旅费的管理，制定本办法。第二条、本办法所指“出差”系员工因公司工作需要、受公司指派外出工作或学习。第三条、出差权限的审批：（1）员工出茅二日以内的由部门经理审批：三日以上的由总经理审批。部门经理以上人员出差一律由总经理审批。（2）出并途中因故需要延时的，应及时向派遣负责人报告，不得因私事或借故延长出差吋间。出差人员利用出差机会办理个人事宜的，需经部门经理批准，其绕道的差旅费不予报销，此间不享受补助，并按事假处理。第四条、员工出差按以下程序办理：（1）员工

2、出差前应填写《出差中请表》，由直属经理或主管按出差事由核定出差期限，交公司人事行政部备案。（2）员工根据出差期限填写《出差借款申请单》，经主管领导及总经理批准同意后，到财务部支取出差备用金；如因特殊原因没有填写出差中请的，回京后需立即补上。（3）员工在出差过程中，技术人员需按时完成出差日志，项目实施小结,项口实施总结，并需按吋完成出差报告；业务人员需每周汇报项口计划与进展，。（4）员工须在出差返回公司后的三口内完成出差报告，汇总出差期间齐项费用的实际支岀，填写报销清单并按报销流程及时到财务部核销借款；超出1

3、周仍未报销者，视同放弃此次并旅补助；员工借款，从工资中扣除。各分支机构员工出差，由驻地专管人员每月汇总后交公司财务部报销。第五条、员工差旅费管理办法（1）出差员工按照要求严格填写借款单，经由其上级主管及总经理签字确认后捉交财务部，借款金额1000元以下（含）当日支取，1000元以上次日支取。原则上，前款不清，后款不借。（2）出差途中连续出差，需耍再借款时，可写邮件或其他方式提出申请,经部门经理同意后，方可再次申请借款。（3）岀差前预借差旅费的，在报销时及应时结清，未及时结清的，由财务部负责从出差员工当月的工

4、资中扣清。（4）超过2个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。第六条、员工出差乘坐交通工具标准:（1）员工出差可乘坐火车硬卧邙艮T字头以下标准）、时间在四小时之内的限硬座；（2）部门经理级以上可乘坐火车硬卧邙艮T字头以下标准）；（3）乘坐飞机一律需事前报请总经理批准。（4）员工在市内、外出差，应尽量乘坐公共交通工具，确因情况紧急，需经部门经理同意方可乘坐岀租车，否则不予报销。第七条、员工出差过程中相关费用支出可参照下列表格执行:市场/销售及售前人员相关费用支出标准标准项目目的地范围/

5、标准1■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■■1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.ITT..-I,■■■■■■■■■■■■■■■■■一类地区（北京，上海，广州，深圳）160元/间住宿标准二、三类及以下（地市及以下等）150元/间员工应优先选择公司自有住房，无自有住房处可入住指定合作酒店一类地区早餐10元；中餐20元；晩餐20元（北京，上海，广州，深圳）全天合计：50元/天餐费标准二三类及以下早餐10元；中餐15元；晚餐15元（地市及以下等）全天合计：40元/天如遇招待客户或参加公司宴请，提

6、供就餐的，其相应补助将被扣除项目实施及售后服务人员出差补助标准项目目的地范围标准费用包干一类地区（北京，上海，广州，深圳）-90元/天（公司无住房）二、三类及以下其它地区80元/天费用包干一类地区（北京，上海，广州，深圳）50元/天（公司有住房）二、三类及以下其它地区40元/天外地招待费用支付标准根据被招待人员的级别按50-150元/每人每餐标准执行，每餐不超过300元。特殊情况需事前报公司批准。第八条、出差费用报销的审批权限（1）工程、技术人员出并报销需经部门经理、项目经理审核，方可予以报销。（2）技术人

7、员现场所购安装工程附件及辅料费用需经项目实施负责人、项口经理、公司采购商务签字后方可报销。（3）项目经理报销需在完成项目验收文档资料，并经技术服务主管签字后方可进行报销。（4）因工作需耍发生的招待费，需经总经理签字确认后方能据实报销。第九条、为维护本办法的严肃性，公司有责任对出差人员提供的各类票据进行必要的权查证，对提供不实票据的，一经证实对有关责任人处以票据金额2倍的罚款处理。第十条、木办法口发布Z日起生效，原有和关规定废止，木办法由财务部负责解释、修订。年月曰