048 产品过程更改管理程序

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1、文件类别产品过程更改管理程序文件编号QTBJ-QP-048版本号A/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-05产品过程更改管理程序文件编号QTBJ-QP-048版本版次A/0制订部门品质部制订日期2016.05.05制订审核批准温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！文件类别产品过程更改管理程序文件编号QTBJ-QP-048版本号A/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-05修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2016-05-05IATF首次发行ALLA/05文件类别产品过程更改管理程序文件编号QTBJ-Q

2、P-048版本号A/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-051.目的对产品/过程相关的更改进行控制，确保更改满足预期的效果。2.适用范围关于产品/过程的更改，含对产品、工艺、工模等的更改。3.职责3.1市场部3.1.1负责将外部（客户）更改要求输入到工程部。3.1.2负责与客户的联络。3.2工程部3.2.1负责组织产品/过程更改要求的评审和更改方案的评审。3.2.2负责更改设计和更改验证及资料的更改。3.3品质部3.3.1负责设计更改后产品的检测。3.4物料部3.4.1负责更改时在制品的控制和库存品的处理。5.5相关部门5.5.1内部更改要求由要求更改部

3、门申请更改。4.定义产品/过程更改：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的更改而影响产品性能、质量、用途，而需对原设计内容进行的更改,包括生产过程工序的临时变更。5.作业流程5.1产品/过程更改要求5.1.1当客户有更改要求时,市场部与客户就更改有关事项进行协商,协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等。并填写“工程变更申请单”，送往工程部。有关工程事项的协商必要时可由工程部协助进行。5.1.2当内部有更改要求时，要求部门填写“工程变更申请

4、单”，送往工程部。5.2更改方案的设计5.2.1工程部接到设计更改要求表后,工程部主管制定设计更改工作计划，并由原设计工程师编制设计更改方案。（若原设计者离开设计岗位，则由主管指定相关岗位的设计者完成）。5.3更改方案评审和确认文件类别产品过程更改管理程序文件编号QTBJ-QP-048版本号A/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-055.3.1工程部主管应在接到“工程更改申请单”的10个工作日内，组织相关部门或当事者，对更改方案进行评审，并在“工程更改申请”中填写。填写时必须明确更改方案，明确更改进行时机、在制品和库存品的处理，明确更改验证方式（如是否重

5、新小批量试生产）等。5.3.2更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。5.3.3产品/过程更改涉及与客户合同上规定的项目或PPAP资料不一致时，应产品/过程更改原因及方案以书面形式通知客户,由客户进行确认，并经客户确认后传回方可作业。5.3.4对于专利权的设计，必须与客户共同确定其外形、装配、功能（包括性能和/或耐久性）的影响，以便能正确地评价所有结果。5.4更改的验证5.4.1验证的方式按更改评审决议执行。5.4.2更改必要时进行更改总结。5.4.3更改后的过程须重新进行过程能力进行分析.必要时须进行过程审核.5.4.4所有更改必须经过验证完成

6、并经客户确认后方可执行.5.5产品/过程更改的执行和控制5.5.1工程部将工程更改申请上报负责技术的经理，更改方案获得批准后，填写“工程更改通知单”，输出详细资料。5.5.2更改资料应和“工程更改通知单”同时发放。5.5.3更改时应考虑相关的零件的更改。5.5.4当会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源或FMEA的任何更改，其控制计划、作业指导书及所有相关文件必须及时评审及更新。5.5.5更改方案获得批准后,工程部应以“内部联络单”方式通知相关部门（如采购部、品质部、生产部），处理在制品和库存品。5.5.5.1生产部应在五个工作日内处理完在制品和库存品。5

7、.5.5.2当更改涉及已交付产品时，品质部、工程部、市场部及时进行评审，如交付品为可疑品和不合格品，按《不合格品控制程序》有关规定执行,并及时通知顾客.5.5过程工序更改文件类别产品过程更改管理程序文件编号QTBJ-QP-048版本号A/0流程性文件页次5/5生效日期2016-05-055.5.1当需要制造工程变更时，由生产部发出申请，并经工程部经理确认后，发出变更通知单，同时，要对变更后的工序进行风险分析，更新FMEA和控制计划并制定相应作业指导书。5.5.2生产部应在变更后的临时工序进行标识，品管员加强过程的检查；5.5.3临时更改恢复后，生产启动首件确流程，

8、并经品质部