产品(工程)更改管理程序

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1、LOGOXXXXX有限公司文件编号logo.304-2018生效H期2018.12.01产品（工程）更改管理程序版本A/0页码第1页，共6页1・0目的和适用范1・1为了满足产品（工程）及客户要求，确保产品（工程）更改及技术文件更改完整规范，特制定木程序。1・2木程序适用于木公司产品（工程）及技术文件、客户特殊合同产品及技术文件。2.0术语2.1木公司产品（工程）更改：由木公司开发、R公司内部主动提出的产品（工程）更改。2.2客户特殊合同产品：在木公司开发的产品基础上，由客户提出特殊需求而更改的产品（工程）。2.3产品（工程）更改涉及的技术文件包含：2.3.

2、1产品设计图样。2.3.2产品目录。2.3.3工序图样及工艺文件（作业标准）。2.3.4工装夹具图样。2.3.5检验标准。2.3.6外协技术协议等技术文件。2.3.7客户提供的特殊合同之相关技术文件等。3.0管理职责和权限3.1木程序由研发部负责制、修订。3.2研发部3.2.1负责产品（工程）更改所涉及的技术文件的更改。3.2.2对产品（工程）更改涉及的原材料采购及更改前在制品、成品处置提出技术建议。3.2.3负责产品（工程）更改过程中的技术支持与服务。2.3牛产部2.3.1负责核查、填报产品（工程）更改前的在制品、成品状态、数量。2.3.2根据产品（工程

3、）更改要求，负责更改产品（工程）生产组织。3.4市场部3.4.1负责与客户沟通，了解客户对产品（工程）需求（包括订货数量、交付期等）。3.4.2收集、整理客户提供的更改产品图样资料并传递到相关部门。2.5综合部2.5.1负责核查、填报产品（工程）更改前原材料的采购状态与数量；3.5.2负责更改产品过程中临时性材料采购。3.6财务部3.6.1根据产品（工程）更改的成本变化，负责更改产品报价与成本核算。3.7总经理3.7.1负责更改产品组织与技术评审。3.7.2负责更改产品技术文件的批准与发布。4.0作业流程5.0管理内容与办法5.1木公司产品（工程）更改5.

4、1.1更改评审流程5.1.1.1涉及到产品结构优化、工艺改进、加工参数调整及材料优化时，均可启动产品（工程）更改流程；5.1.1.2由变更部门在《产品、技术文件更改申请单》中对拟更改产品申请原因及更改方案进行描述，具体规范如下：1）涉及产品结构优化、工艺改进、模具改进、新标准选用等由研发部提出；2）外协供应商变更与验证、材料替代应用验证等由综合部提出；3）生产过程中出现的产品改制、工艺参数调整及关键生产设备调整等由生产部提出；4）检测仪器、检验方法、检验规范变更等由品保部提出；5.1.1.3生产部对产品更改方案的生产实施过程及产品更改前的在制品（半成品）、

5、成品状态、数量进行评审；5.1.1.4综合部对更改方案所涉及的原材料准备及更改前的原材料采购状态进行评审；5.1.1.5研发部对更改方案进行技术可行性分析，并对生产部、综合部填写的更改前在制品、成品状态、数量提出初步处置建议；5.1.1.6财务部对更改方案进行成本测算，并提出成本建议，必要时报总经理进行成本审批；5.1.1.7总经理对更改方案及各部门提出的评审意见进行审核并批准；对涉及产品（工程）重大更改的，需组织召开专题评审会议进行方案评审。5.1.2评审周期与传递5.1.2.1评审周期一般控制在三个工作日内完成。评审完成后的「产品（工程）技术文件更改申

6、请单」，由申请部门复印并传递至相关部门。5.1.3更改产品（工程）技术文件更改流程5.1.3.1更改产品（工程）所涉及的技术文件更改由研发部负责;5.1.3.2技术文件更改应在「产品、技术文件更改申请单」评审完成后正式启动;5.1.3.3设计员（更改者）根据「产品、技术文件更改申请单」更改内容，对相关产品技术图样、工艺、标准等技术文件进行更改（电子文档）；5.1.3.4更改后的新版图样不得覆盖旧版图样，同时进行图号版木升级，示例如下：更改前图号：LSA20R-F5Z0-P0-A（原图划改示例）更改后图号：LSA20R-F5Z0-P0-B5.1.3.5更改后

7、图样更改标题栏中填写以下内容:1）更改标志（◎、©、）；2）同一标志下更改的数量;3）更改日期;4）更改人员签名;5.1.3.6更改后的技术文件按照《技术文件管理规程序》流程进行签署、盖章后由研发部统一下发各部门实施；5.1.3.7对于生产急需或临时一次性图样，若出现明显错误时，允许更改者用钢笔或中性笔在原图上划改（见示例）。现场更改完后，更改者应及时修改电子图样，同时需保留原作废电子文档。5.2客户特殊合同产品更改5.2.1评审流程5.2.1.1市场部在接到客户特殊合同产品更改需求或更改技术文件时，启动评审流程；5.2.1.2研发部对客户特殊合同产品更改

8、方案进行可行性分析与评审，必要时与客户做进一步技术交流，并对更改前