HACCP验证报告

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1、HACCP验证和确认报告公司HACCP小组所有人员在安全体系建立运行后每年进行了确认和验证，从HACCP计划、变更控制、记录保持、CCP验证、校准验证、单项检测、不符合验证、安全投诉、模拟撤回、内审外审、CCP统计等进行评审，概括地看，建立的安全体系基本满足BRC/IOP要素要求，整个体系策划充分，执行有力，符合公司实际情况，采取的纠正或纠正措施正确有效。由于体系运行时间较长，有部分文件及人员已更新，经过培训上岗后，未发现有潜在不安全产品或高事故风险的趋势，只是在下次人员绩效考核时更加全面详细一些。以

2、下为验证和确认过程。一、清洁卫生控制确认：序号确认内容确认结果备注1卫生控制内容是否包括至少车间清洁、设备清洁是否防虫防鼠等放面?2卫生控制方法是否科学合理?是否3针对所控制的卫生是否能达到预期的效果?是否4监控、纠正措施、记录的要求是否适宜和充分?是否5生产车间，仓库内是否发现蟑螂，蚂蚁等昆虫?是否6有毒有害物品（化学品）发放，使用是否得到控是否制?7是否可以正式实施和运行?是否验证结论：安全小组签名：确认日期：二、车间卫生硬件的确认序号确认内容确认结果备注1确定的方案是否完整齐全符合法律法规要求?

3、是否2基础卫生设施是否满足降低安全风险的要求?是否3生产资源是否满足安全生产的要求?是否4生产控制/卫生控制/质量控制体系是否建立?是否5员工技能是否满足岗位要求?是否6产品上产品防护是否防止污染?是否7是否可以正式实施和运行?是否验证结论：安全小组签名：确认日期：三、HA（危害分析）的确认序号确认内容确认结果备注1HA分析是否包含了生物/物理/化学危害?是否2每类危害中安全危害项目是否全部列入?是否3是否进行危害风险分析?是否4CCP点的确定是否能够降低安全危害?是否5CCP点控制是否有可操作性?是

4、否6HA分析是否输入最新科学信息?是否7是否可以正式实施和运行?是否验证结论：安全小组签名：确认日期：四、HACCP计划确认：序号确认内容确认结果备注1产品说明是否充分和准确?是否2加工流程图确定是否适宜和一致?是否3CL制定是否都有依据?是否4CL设定是否适宜、充分、科学?是否5监控、纠偏、记录及验证是否适宜、充分?是否6HACCP计划是否有可操作性?是否7HACCP计划是否全面无遗漏?是否8是否可以正式实施和运行?是否验证结论：安全小组签名：确认日期：五、变更验证序号确认内容确认结果备注1体系运行

5、其间是否有主要原辅料的变化?是否2体系运行其间是否有工艺技术变化?是否3体系运行其间使用设备性能是否变化?是否4体系运行其间生产车间是否变化?是否验证结论：安全小组签名：确认日期：六、记录保持验证序号确认内容确认结果备注1CCP点是否均有记录?记录是否真实?是否2清洁卫生否均有记录?记录是否真实?是否3记录是否有操作员，审核人签名?是否4其他关键过程是否全建立了记录?是否5记录控制是否符合程序规定?是否验证结论：安全小组签名：确认日期：七、CCP点验证序号确认内容确认结果备注1有无对原料针对性“送样检

6、验报告”来证明原是否辅料厂家提供的卫生质量保证书是否有效?2CCP点监控记录填写是否完整规范?纠偏措施是是否否如期实施且有效?3CCP点监控仪器是否定期校准?是否验证结论安全小组签名：确认日期：CCP点验证记录CCP点编号：CCP1监控人：现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：员工能对监控方法和监控频率进行识别；当监控表明发生了关键心限值的偏离时，员工能采取纠偏行动，纠偏措施应纠正偏离的关键限值原因，确保无不安全物料进入。见相关的《来料检验报告》、《不合格品控制程序》等的控制监控人是否在岗是监

7、控的频率是否相符是实施监控工具是否正常使用是监控对象是否正确是记录是否正确是记录是否真实是记录复查复核人是否及时审核是是否被及时收集归档是验证结论：验证总结验证人：验证日期：CCP点编号：CCP2监控人：现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：员工了解客户对产品的要求，如图文资料、客户签样的限值等关键限值的控制监控人是否在岗是监控的频率是否相符是实施监控工具是否正常使用是监控对象是否正确是记录是否正确是记录是否真实是记录复查复核人是否及时审核是是否被及时收集归档是验证结论：验证总结验证人：验证日

8、期：CCP点编号：CCP3监控人：现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：员工了解金属探测各种要求标准关键限值的控制监控人是否在岗是监控的频率是否相符是实施监控工具是否正常使用是监控对象是否正确是记录是否正确是记录是否真实是记录复查复核人是否及时审核是是否被及时收集归档是验证结论：验证总结验证人：验证日期：八、测量仪器校准验证公司所有的测量仪器由实验室安排专人负责进行校准验证，经审核未见漏检现象。九、BRC作业人员操作公司BRC作业人员基本能熟悉B