品俟芾硐到y稽核與改善管理

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1、（名稱）品質管理系統稽核與改善管理編號FB-0040版本B總頁數8引修訂履歷記錄表*參與制定人員一、目的二、適用範圍三、組織與權責四、定義五、作業內容六、流程圖七、相關文件及表單（一）44444-5671.目錄及內容如有修訂，必須發行更正，並且注明修訂曰期2.關於本標準書，如有任何意見或疑問，請向起案部門硏商。制定日期實施日期2005.8.12005.8.5起案部門品保部事務局品保部改訂日期2006.04.25修訂履曆記錄表(-)標準書名稱品質管理系統稽核與改善管理編號FB-0040項目H期頁數變更内容記錄者12006.04.25全面修訂王辰參

2、與制定人員（二）標準書名稱品質管理系統稽核與改善管理編號F&0040起案/審議/裁決現職姓名起案：作成品保部助理工程師王辰審核品保部副課長李士明核准品保部經理李怡峰審議：製造部經理李宗清審議者資材部經理林曉美工程部副理詹誠得業務部課長李佩玲裁決：裁決者品保部經理李怡峰（現職是2006年的職務表示）編號FB-0040頁4改訂日期2006-4-14——目的：爲更好地開展品質改善活動，不斷完善公司現有之品質管理系統，進一步滿足顧客、組織自身要求,特製定此管制辦法。二、適用範圍：2.1本辦法適用與本公司內所有品質管理系統之改進活動。2.2本公司內各部門

3、、全體成員均適用之。三、組織與權責：3.1品保部爲本辦法之主導單位，負責品質管理系統缺失之發現，並追蹤缺失部門改善實施之有效性。3.2相關缺失部門負責缺失事項的對策擬定及實施。3.3管理代表負責定期對品質管理系統運行狀況作評價並提出改善計畫。四、定義：五、作業內容：5.1缺失發現的途徑：5.1.1第一方稽核：公司內部稽核，分爲計劃性稽核和突發性稽核，其中計劃性稽核參照＜內部帘核＞(FB-0008)。5.1.2第二方稽核：新客戶或現有客戶對本公司品質管理系統之稽核。5.1.3第三方稽核：認證機構對本公司品質管理系統之評審。5.1.4制程日常查核：

4、當站IPQC依＜QC工程圖＞進行制程之稽核。5.2稽核實施：5.2.1內部稽核：5.2.1.1內部稽核依年度稽核計畫實施，詳細參照＜內部審核〉(FE-0008)。5.2.1.2內部稽核之突發性稽核由總經理或管理代表組織成立稽核小組，小組成員由TS和GP內審員組成。5.2.1.3稽核實施過程中，被稽核部門課長或課長級以上幹部應予以陪同，並作稽核應對，直至該部門被稽核完畢。如有特殊情況，可委任該部門課長之職務代理人執行。5.2.1.4在審核後檢討會召開前，審核領隊須依各審核小組CheckList結果將稽核缺失登錄至＜矯正措施一覽表XFB-00080

5、7)，審核後會議結束後，審核人員依照＜矯正措施一覽表XFB-000807)塡寫＜矯正行動要求書CAR＞(FB-000808)，並於審核結束當天發出。責任單位在一個工作周內回復缺失發生原因、改善對策及矯正納期，並提交審核人員評估矯正措施之有效性，若有效則實施改善，反之，於三日內重提改善對策。責任單位應提供詳細改善計畫，以利內審人員追蹤確認。如逾期未回復的將對其責任人進行懲處，參照V員工激勵與授權XFB-0005)。5.2.1.5審核人員應於責任單位提供之矯正納期當日至缺失單位進行現場效果確認，並記錄於v矯正行動要求書CAR＞(FB-000808)

6、±，如責任單位已於矯正納期前完成改善者，可先行通知審核人員進行效果確認。5.2.1.6審核人員完成矯正措施確認後'呈送審核領隊做結案處理後'由品保部存檔。編號FB-0040頁5改訂日期2006-4-145.2.2客戶稽核：5.2.2.1客戶來廠稽核時，業務負責提供排程、自評資料及客戶人員名單，後續稽核過程由品保QS主導。自評由各單位依現行執行狀況進行評估，並於一日內回復至品保QS處匯整資料，自評全過程在兩日內完成。因客戶的不同要求，由業務評估並裁決是否召開稽核前會議。5.2.2.2客戶稽核至各站時，當站部門主管應予以陪同，必要時進行稽核應對，直

7、至該部門稽核完畢，稽核活動結束時，由QS組織被稽核部門主管參加CloseMeeting。5.2.23QS應在一日内將客戶稽核之所有缺失進行匯總，並記錄於v稽核缺失表＞(FB-004001沖，並Mail至責任單位主管，責任單位應對缺失發生原因進行檢討分析，並擬定有效可行的改善對策及矯正納期，並於兩日内將＜稽核缺失表XFB-OO4OOD0復於QS處，以利於QS在五日内將v稽核缺失表XFB-00400DH復於客戶。如逾期未回復的將對其責任人進行懲處，參照v員工激勵與授權＞(FB-0005)。5.2.2.4QS對責任單位之改善行動進行效果確認，改善行動

8、需在三日內完成，如三日內不能完成的事項，則由該部門主管提出改善計畫，QS負責改善進度跟催，並每週更新改善兄Mail至相關責任部門主管及最高管理者，直至