作业指导书-采购

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1、fGngdee金蝶普华助瓶w作业指导书—采购业务目录1.0概述31.1内容介绍31.2采购订单审核业务41.3采购基础数据录入业务6作用指导书—采购订单审核，基础数据录入业务版本变更记录版本号时间作打变更内容2.02010-10-10LellYang1.0概述感谢您使用金蝶K/3ERP系统。本手册是销售业务的操作指导书。1.1内容介绍本手册包含以下内容•采购订单审核，基础数据录入等业务的系统处理方式；1.2采购订单审核业务PurchaseOrderAudit采购订单审核PurchaseOrderAudit1.2-1登陆远程桌而IP：192.168

2、.0.99LogonRemoteIP:192.168.0.991.2-2录入登陆的用户名称及密码，然后点击【确定】按钮，如杲存在多个帐套，用户还需选择具体使用的帐套。例如:Pl,P2,P8,FILEC,KONFEKevinIDand卩assword,andthenclickOK.Youmaylogondifferentbookifyoulike.J1.2-3进入采购屮请单/订单的序时簿：按照如下步骤调用采购订单查询功能：【供应链】一【采购管理】一【采购订单】一【采购订单一查询】，然后双击【采购订单一查询】，系统自动弹岀订单过滤界面，用户可以在此界

3、面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。OpenPurchaseRequisition/PurchaseOrderasfollow:SCM-Purchase-PurchaseRequisition/PurchaseOrder采购订单审核PurchaseOrderAudit1-2-4采购订单的审核订单信息核对完毕后，分别点击大工具栏上的【审核】按钮，（用户也可以通过订单查询进入订单序时簿界面，对需要审核的订单进行审核或者反审核）。审核完毕退岀系统。AuditPurchaseOrderReviewandcheckthePurchaseo

4、rder,click"Audit",exitafterauditfinished・1.3采购基础数据录入等新增供应商NewVendor新增供应商NewVendor1-3-1按照如下步骤进入报价申请单录入界面：【系统设置】一【供应商】，用鼠标左键双击“供应商”・・rnsa?Kingdee1.3-21首先在农格左上角选取地区；2然后在【编辑】按钮下拉菜单中选取新增供应商：3按照供应商代码的编号屮最后四位数的顺序加一位，做为新供应商的代码。如图中新供应商代码为：81.32.0071■"••和・MmtuTXIIMO»M41MM43・

5、号*•二血■»«・•・R«W2・*B»C92«VB^X・aii・ur»■-M■ccwt••ewiwi・K«・w«u・■WfMIHQVWYKVBX*"・•・・・《；・“・••••MMV920&・••齐・・・z・Way盂・KM4CNM4*NM4»M»4«1.3-5按照如下步骤填写新供应商资料：选取新增加的供应商点击右键，在列表中选取一审核，然后退出。新增供应商完成。Selectnewvendorandrightclick,selectvendorfromlist-audit,thenexit.■kWftar*；："•■■4・・・；・<«4>・IbCB

6、iIMV—m»：«-JLJCzJt/上公上xxx上上J:上上二專“工常::MNWI說一n»u»nuttnunnvu»nMBtl«l«ltMl«Bt”l«l«Ml«l«lt;“B詈运-e^zsgssgliilgasRSsgll.NMMNNNNMHNMNnNKNn»nM«»M»nw■v・・4・事••广■"—EX■4Q—M•・•99m"Hit•二・♦■TEfAtaM«lF«VlW5*：iK£VWYIt«W2«—e«RA・m・iuy・y—;；・±J■-■>M・•■；；・・刚rr・b■二《««；■•厂••■M•・>.・«*1・”prw«•”・B<8・WXV

7、MWJIWWS*JUW4'3・«；・jC.pe■—•■•・aa・•««•«>・■••«Maee・・•■••》■>!•>«…••“•erc^irr•.*!••«yiz・Q*M*wrv■”wrv.V4«*«aa•:yhw■・创鼻・・l(采购价格管理PurchasePriceManagement采购价格管理PurchasePriceManagement1.3-6按照如下步骤进入采购价格管理界面:供应链一采购管理一供应商管理，用鼠标左键双击一采购价格管理SCM-卩urchasc-VcndorManagement-VendorPriceinformatio

8、n137修改物料价格:按照地区选取供应简一选取对应物料—反审核一双击该物料一在出现的对话框里选取一报价一修改价格(使用含税价格)一保存一