作业指导书--采购作业指导书

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1、史改的原因虫改前内容虫改后内容分发部门及会签[VJ[J]LV][VJ[V]LJ][J]管理层制造匸程部物料管理部财务管理部技术质量部行政管理部市场营销分公司史改的原因虫改前内容虫改后内容文件更改申请通知单（表号：P500-RD04-005）No:中请部门物料管理部更改单编号（更改序列号）中请日期2005年7刀1日修订版版本/次文件名称采购作业指导卡更改前A/O文件编号P220-WI07-04更改后说明事项：1.文件更改（或新增）应由相关文件的编制部门提岀申请并填写本表交文管部门；山于本更改引起的相关文件更改应在更改原因之栏填写。2.文件

2、更改之更换（或换页）应按规定対发放（或回收）作好相应的记录。3.回收的作废文件应进行销毁（或按规定另行处置）并作好和应记录，作废的原件应按规定作好标识并保留。会签意见:［冋［］否［］再议实施日期：2005年7月1日批准审核申请人员更改标记更改单号实施日期版次更改标记更改单号实施日期版次更娴B更改单号实施日期版次1.目的：以采购控制程序文件为基础，较详细地指导采购作业，以确保采购生产物料符合本公司要求。2.范围：适用于本公司生产所需物料的订购.2.相关文件:NFE-QM07-04《采购控制程序》NFE-QM07・01《产品实现控制程序》N

3、FE-QM07-03《产品研发控制程序》NFE・QM04・01《文件控制程序》NFE-QM08-02《监视测量控制程序》3.定义：无4.管理职责：采购课经理：确保本作业完整有效和持续的实施。采购员：负责物料跟进及向供应商索取相关资料。5.工作流程：5.1.合同评审流程（附件一）2.发放资料流程（附件二）6.3.物料单价控制流程（附件三）6.4.需供应商开（改/修）模具及其费用管理流程（附件四）6.5.委托加工流程（附件五）6.6.物料确认流程（附件六）6.7.新供应商评审流程（附件七）6.&供应商周期性评审流程（附件八）6.9.供应商辅

4、导流程（附件九）6.10.采购流程（附件十）采购订单的审批及发放。紧急P.0可由采购经理暂签发出，但最终须分管领导签署才牛效。《采购订单》一般采用下列发放形式，特殊情况例外：6.11.2.1.可用Internet传送的供应商，将做成PDF文件或扫描成图片的文件通过InternetE・mail传送。6.11.2.2.未冇InternetE-mail的供应商一般采用传真（包括Winfax）发放。6.11.2.3.供应商来本公司取冋。6.12.采购物料跟进。6.12.1.采购物料跟进按采购控制程序文件进行。2.采购课派专人参加产销协调会并及时

5、传达会议内容，特别是需采购课跟进的事项。6.12.3.采购员跟进物料交货期吋需了解本公司生产线开拉时间、物料到货时间，如供应商不能整批交货,町安排分批交，以满足生产需要。6.12.4.肖采购员与供应商沟通出现闲难时，须及时向上级反映，并联络供应商的高层人员跟进此问题。6.13.大宗物料采购时采购员需及时确认物料到厂时间并告之物料储运课安排收货。6.14.分析供应商每月的“准时交货率”和“品质合格率”。若比前一个月下降2%且达不到目标值，贝悚取以下相关措施；6.14.1.采购课发出《供应商供货问题跟进报告》，要求供应商分析原因及提供改善措

6、施；1.必要时，约供应商来开会，共同分析、解决存在的问题；6.14.3・需要时，要求品保课派员辅导供应商，协助具改善；6.14.4•前一个刀达标，后一刀不达标的供应商，有需耍时，将安排相应的辅导课程。6.14.5・经IQC检验及MRB会议判定为不合格的物料，确认为退货后，采购员通知供应商，并限期供应商于二个工作天内回复取冋退货及补退货H期。6.15.供应商辅导方案设计。1.发展配合公司及重要物料供应商的悖理系统改进辅导方案，内容包括：A、员工工作能力及意识提升训练课程；B、公司运作管理课程；C、国际质量体系标准系列；D、其它相关管理体系

7、/方法/工具。2.供货及服务异常之供应商辅导方案，内容包括：A、客户服务意识提升；B、异常问题的处理方法和技巧。6.16.供应商付款之管理：见财务管理部《报销工作指引》。6.17.供应商Z拓展，调查。6.17.1.根据需要，通过报刊、朵志、Internet网、推介等途经寻找新供应商。3.新供应商开发需提供应商基本资料表和环保宣传确认文件。4.采购人员填写《物料、样板测试申请单》工程确认并提供相应资料。5.办理报关/转厂手续的供应商由采购员汇总供应商报关资料后，提供给报关员；采购人员根据报关员提供的“交货数量与转厂数量对照资料”，跟进送货

8、而耒转厂/报关的供应商与本司办理转厂/报关手续。6.5.紧急采购时未评审供应商需填写《供应商通融登录表》给经理/分管领导批准。6.17.6.开发新供应商时，采购员需向供应商争取月结付款或更好的付款数期。7.