风险评价组织管理

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1、风险评价组织管理为了提升集团安全生产管理水平，建立安全生产长效机制，进行风险评价，集团决定成立风险评价领导小组，成员如下：组长：XXX成员：XXXXX1.评价目的：风险评价的目的是贯彻“安全第一，预防为主”方针，通过对我集团现行办公设施、工作应用等实际运行状况及管理状况的评价，找出目前存在的危险、有害因素种类和程度，对未满足安全生产条件的装置、设施和管理提出安全补偿及防范措施，以利于提高本质安全程度，满足安、稳、长、优的安全生产要求，提高集团的安全文化。2.风险评价范围：适用于我集团所有生产经营区域。3、评价频率：公司常规活动每年一次。（一般不超过12个月）遇有下

2、列情况应在开始之前进行评价：新建、改建、扩建项目;复杂办公设施的变更项目。4、评价方法：根据我集团的实际情况，可以进行工作危害表分析（JHAX安全检查分析（SCL）和作业条件危险性评价方法（LEC法）进行风险评价。工作危害表分析（JHA）是选定作业活动后，将作业活动分解为若干个相连的类型，对每个工作步骤，识别潜在危害风险分级，控制措危害因素汇总，定期检查和回顾。安全检查表分析(SCL)是基于经验的方法，由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。安全检

3、查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析，为防止遗漏，在制定安全检查表时，通常要把检查对象分割为若干子系统，按子系统的特征逐个编制安全检查表。在系统安全设计或安全检查时，按照安全检查表确定的项目和要求，逐项落实安全措施，保证系统安全。作业条件危险性评价方法(LEC)是定量计算每一种危险源所带来的风险，它是由美国的格雷厄姆(Keneth.J.Graham)和金尼(Gilbert.F.Kinney)研究了人们在具有潜在环境中作业的危险，提出了以被评价的环境与某些作为参考的环境作比较为基础，根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同的分数值,采取对所评价的对象根据情况

4、进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表，查出危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。格雷厄姆和金尼认为影响危险性的主要因素有：a.发生事故或危险事件的可能性；b.暴露于这种危险环境的频率；c.事故一旦发生时，可能产生的后果。前两者可以看作是危险概率，后者则相当于危险严重度。5.事故或危险事件的危险严重度：事故或危险事件所造成的人身伤害的严重程度变化范围很大，可以从伤害直到死亡事故。具体的分数值范围：危险严重度：十人以上死亡、数人死亡——特大型严重事故（极度危险）；一人死亡，数人严

5、重伤残——大型严重事故（高度危险）；有多人伤残、轻伤，少人重伤——严重事故（显著危险）O在确定了上述三种程度后，极度危险和高度危险不能继续作业，必须立即停止一切人员办公、生产作业，上报相关部门进行停业整顿、治理。显著危险应立即整改，比较危险、稍有危险，要加强注意，按照隐患排查和事故报告制度进行检测、评估、整改。其他轻微危险情况可酌情通过集团季度安全检查进行检查和限期整改，整改期限为检查汇总并通报问题后一个月内完成，完成整改结果由安全检查小组进行复查，安全生产监督小组负责监督整改成效。风险识别与评估制度第一条集团在不同的时期以及集团不同的内部环境、业务层面和工作环节

6、，可能面临不同的风险，集团应当按照立足实际、突出重点、体现差异、适应变化的原则，有针对性地开展风险识别与评估工作。第二条风险是指对实现内部控制目标可能产生负面影响的不确定性因素。第三条风险识别是对集团面临的风险判断其性质的过程。第四条风险评估，是指及时识别、科学分析影响集团内部控制目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程。第五条风险评估一般应当按照目标设定、风险识别、风险分析、风险应对等程序进行。第六条目标设定是风险识别、风险分析和风险应对的前提。集团应当按照战略目标，设定相关的经营目标、财务报告目标、合规性目标与资产安全完整目标，并根据设定的目标合理确定集团

7、整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受的风险水平。第七条集团应当在充分调研和科学分析的基础上，准确识别影响集团内部控制目标实现的内部风险因素和外部风险因素。第八条应当关注的内部风险因素一般包括：高级管理人员职业操守、员工专业胜任能力、团队精神等人员素质因素;经营方式、资产管理、业务流程设计、财务报告编制与信息披露等管理因素;财务状况、经营成果、现金流量等基础实力因素;研究开发、技术投入、信息技术运用等技术因素;营运安全、员工健康、环境污染等安全环保因素。第九条应当关注的外部风险因素一般包括：经济形势、产业政策、资源供给、利率调整、汇率变动、融资环境、市场竞争等经

8、济因素;法