人事行政部内部审核检查表_[完整版]

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1、IS09000+16x/axBstyle=,color:white;background-color:#00aa00,>4000+18000+QC080000一体化人事行政部内部审核检查表修订D期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准201V03/30系统文件新制定4000+18000+QC080000一体化人事行政部内部审核检查表部门：人事行政部序口期:

2、审核人:检查内容评估类别13>.组织是否适时提供改善质量/质量/环境/职业健康及安全/环境冇害物质/环境冇害物质管理体系的过程所需的各项资源？2•组织是否适时提供达成客户满意所需的各项资源？3.组织是否确定人力，物力，基础设施，工作环境等资源提供的吋机与承诺?并满足？4.组织是否建立有关招聘，录用，培训，考核的程序？5•组织是否制定各职务包括学历，培训，技能和经验的入职耍求?并依此执行招募？6.内审人员，仪校人员,检验员，重要质量/质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质/环境有害

3、物质岗位人员及特殊制程人员是否制定适当培训项目？是否确定其上岗资格？7•是否有编制“年度培训计划”？并实施？8.是否有建立员工培训签到表，履历表?并评估其效果？9.新进人员是否经培训上岗？10.质量/质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质/坏境有害物质方针,R标，员工职责是否培训并被员工理解牢记?1・问部门负责人如何理解质量/坏境/职业健康及安全/环境有害物质方针，质量/环境/职业健康及安全/环境冇害物质方针传达了哪些相关方？2.你部门有那些环境因素/职业健康及安全危险源和重要环境因素/职业健康及安全危险源，它们是如何评价出来的？有哪些质量/环境/职业健康及安全/环境冇害物质目标

4、指标与你部门有关？你们如何理解？3•识别环境因素/职业健康及安全危险源时如何考虑异常和紧急状况？4.W哪些质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质口标指标与你部门有关？你们如何理解？5.有哪些质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质管理方案与你部门有关？你们如何执行？检查执行情况。6•你部门工作对质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质产生那些重要影响？6.抽查3・5名员工对自己岗位的质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质重要性是否了解？8•抽査5-7名员工是否冇质量/环境/职业健康及安

5、金/环境冇害物质知识培训记录，要包括MSDS使用人员、消防救助人员？9.你部门有什么信息沟通，有无留下记录？10.你部门有哪些固体废弃物，怎么分类、怎么收集？怎么处理？□.现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？12.检查《危险废弃物移交单》内容是否齐全，询问移交人在运输过程屮要注意哪些事项？13.如何理解资源节省问题，你部门从哪几个方面来实施？14.你部门要用到哪些化学晶，在固定使用或存储处是否具备MSDS?内部审核检查表口期：2009-02-25审核人:部门：管理部序检查内容

6、评估类别纪实15.如何对相关方的环境/职业健康及安全/环境有害物质影响进行控制,采取了哪些措施?".车辆保养是否进行?是否考虑其环境/职业健康及安全项n的管制？17•在消防演习中，你部门冇哪些工作？18.抽查3-5名员工对木部门消防器材的分布是否清楚？如何使用。19.请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线?抽问儿位员工出现火灾之后怎么办？20•询问当事人化学品、危险品泄漏如何处理？询问当事人化学品、危险品溅到眼睛里如何处理？21.是否与质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质处理站办理危险废弃物处理合同?并送处理站进行处理？22•质量/坏境/职业健康及安全/坏境有害物质的对外排

7、放,如噪咅，废气污水是否经国家认口J的检测部门进行定期检测，并达到批文要求？23.你部门在质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质活动屮有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施，效果如何？PAGE