brc第六版内审检查表(市场营销部)

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1、标准编号标准要求部门检查内容3.5供应商、原料许可和业绩监控3.5.2原材料和包装材料验收和监督程序原料、成品库初检记录液体原料罐车清洗证明等过滤网检查更换记录原材料验收的管理应确保原材料不威胁产品的安全性、介法性和质址。3.5.2.1公司应具备书面的基于风险评估（3.5.1）的原材料和包装材料验收程序。原材料验收和放行应基于以下一•项或多项的组合：•接收时的视觉检验•针对每批交付的合格证•检测报告•产品抽样和测试应冇原材料清单和满足接收标准的要求。应清塑地规定接收标准的参数值和测试频率。3.5.2.2应全面

2、实施该程序并保持能说明每批原材料验收根据的记录。3.5.3.1应貝-备书血的服务供应商的批准和监骨程序。适当时，这此服务应包插：市场部运输合同•运输和分销3.5.3.2与服务供应商应签订合同或正式协议，合约中清楚地规定了服务期望达到的水准，且确保潜在的与服务相关的食品安全风险已被识别。3.8不合格品控制原料、成品库检查不合格品库原料不合格区上锁公司应确保任何不符合规范的产品被有效管理以防止放行。4场所标准4.2.2应采収措施维护工厂安全，并且保证只有授权人员可以进入生产和存储区域•进入工厂的员工、承包商和访客

3、应被控制，厂区内有访客报告系统，公司所有员工应接受安全程序的培训，鼓励员工盘问身份不明或不认识的访客。原料库进入原料库时的注意事项4.4.11灯泡和灯管，包括灭蝇灯，如可能对产品的安全构成风险时，都应加以充分防护，如果不能完全防护，应采取另外的管理措施，如使用金属网或制订监控程序。原料、成品库灯管都应冇防护罩4.8员工设施原料、成品库库房内现场不能冇个人物品员工设施应充足其余员工人数相适应，应设计和运行员工设施，将产品的污染风险降到最低。员工设施应维护良好，卫生清洁。4.&2应为所有在原料处理，准备，加工，包

4、装和储存区域的人员捉供合适大小的存储设施，用来存储个人物晶。4.9.1化学品管理原料库安全信息数据卡、标识齐全；危化品仓库上锁4.11清洁管理和卫住原料、成品库仓库卫生、清洁记录记录原料取样室状态标识记录应具备清洁和卫生体系，确保适宜的卫生标准得到一贯保持，将产品污染风险降至最低。标准编号标准要求部门检查内容4.13虫害控制原料、成品库捕虫灯、挡鼠板记录所有场所都应有有效预防害虫的控制方案以将害虫侵扰的风险降低到最低，同时还应冇充足的资源保证对发生的问题迅速作出反应防止产品风险。4.14储存设施原料、成品库原

5、料、包材存放所有用来储存原料，正在加工的产品和终产品的设施，应符合其预期用途。•隔离冇要求的产品以避免交叉污染（物理，微生物和过敏原）和感染•适当的离地离墙储存原料；•同产品不同批次存放容易区分4.14.2当温度控制有要求时，储存区域冇能力将产品温度维持在规范规定的范围内，并运行以保证维持特定温度。应在所有储存场所安装带有合适的温度警报器的温度记录仪，或者应有一个有记录的人工温度检査的体系，通常最少四小时检查一次，或者一个可使得产品温度超出产品的安全性、合法性和质量的限值前，可进行干预的频率。成品库食胡仓库温

6、湿度记录4.14.3当有受控的气体储存有耍求时，应指定存储条件并有效控制。应保持储存条件的记录。原料、成品库温湿度记录4.14.5收货记录和/或产品标识应便于储存的原料，中间品和终产品的正确的周转，并R确保在其货架期内根据正确的次序使用原料，次序与生产FI期有关。4.15发货和运输应有程序来保证发货的管理，和发货使用的交通工具以及用来运输公司产品的集装箱不存在产品安全和质量的风险。市场部运输合同4.15.2应确保运输过程屮的可追溯性，应清晰的记录发货、货物和原料的接收，以表明货物在转交过程中已进行充分检査。市

7、场部销售台账4.15.3所有用來发货的交通工具或集装箱应在装货前进行检查，以保证它们适合预期的冃的，应确保下列事项：成品库集装箱检杳记录•在合适的清洁的状况下；•没有可能会引起产品污染的刺激性气味；•适当维护以防在运输过程中损坏产品；•安装温度控制设备以确保所有温度要求都能被满足；•检杳记录应被保持。6.3测量及监控设备的校准及控制原料、成品库称量校验记录温湿度表、电子秤校验标签公司应能够证明测量和监控设备足够精确和门J靠，提供可信的测址结果。产品销售市场部准备2-3分销伟合同生产任务的执行市场部合同生产任务

8、通知单标准编号标准要求部门检查内容5.2过敏源的管理◊含获质的谷类食品（小麦，黑麦，大麦，燕麦，斯佩耳特小麦，卡目或其杂交株）◊甲壳类动物及其产品◊蛋及其制品◊鱼及其制品◊花生及其制品◊大豆及其制品◊牛奶及其制品◊坚果：杏仁（扁桃）和榛子、胡桃（核桃）、腰果（腰果树）、美国山核桃、巴西坚果、开心果、澳洲坚果和昆士兰坚果及他们的制品◊芹菜及其产品◊羽扇豆及其制品◊软体动物及其制品◊芥末及其产品◊芝麻及