BRC内审检查表

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1、BRC内审检查表序号检查项目检查结果1.1公司的高级管理层应当能证明：充分承诺实施全球食品安全标准的要求，并能够持续改进食品安全和质量管理体系。1.2公司应当有清晰的组织结构和沟通渠道，以对产品的安全性、合法性和质量进行有效的管理。2.1食品安全小组-食品法典第1步2.2前提方案2.3产品描述-食品法典第2步2.4识别预期用途一食品法典第3步2.5绘制流程图-食品法典第4步2.6验证流程图-食品法典第5步2.7列出每个加工工序的所有的食品安全危害，进行危害分析，考虑措施以控制识别的-食品安全法典第6步，原理12.8关键控制点（CCP）的确定-食品法典第7步，原

2、理22.9为关键控制点建立关键限值-食品法典第8步，原理32.10建立关键控制点的监视系统-食品法典第9步，原理42.11建立纠正措施计划-食品法典第10步，原理52.12建立验证程序-食品法典第11步，原理62.13保持HACCP文件和记录-食品法典第12步，原理72.14HACCP计划的评审3.1公司满足木标准的要求的流程和程序应形成文件以能始终如一的贯彻执行，其有助于培训和在安全产品的生产中支持谨慎处理。3.2公司应运行有效的文件管理系统以保证只有文件的正确版本，包括记录表能够获得和应用。3.3公司应保持真实的记录以证实产品的安全性、合法性和质量得到了有

3、效管理。3.4公司应能证实其验证了食品安全计划的有效应用及全球食品安全标准要求的实施。3.5供应商和原料许可和业绩监控3.6应有原料（包括包装材料）、终产品以及那些会影响终产品完好性的任何产品或服务的规范。3.7公司应能证实：应用发现的食品安全和质量管理体系的错误信息来作出必要整改和避免再次发生。3.8公司应确保任何不符合规范的产品被有效管理以防止放行。3.9公司应能追踪来自他们供应商的从加工到分销再到他们客户的所有阶段及相反方向的所有原料（包括包装材料）损耗。3.10顾客的投诉应被有效的处理且将信息用于减少投诉复发。3.11公司应当有有效的事故管理的方案和体

4、系以保证产品召回和撤回的有效实施。4.1产品场所应具有适宜的面积、位置、结构和设计，以便于减少污染风险，并有助于生产安全、合法的终产品。4.2当在工厂的控制之下安全系统应保证产品受到保护而不被偷盗或者恶意污染。4.3工厂的布局，操作流程和人员流动设计充分以控制产品污染的风险，并符合所有相关法律法规的要求。4.4厂房、建筑物和设施的结构，应符合既定目标4.5针对或处于生产和储存区的公用设施均应维护和监控，以有效控制产品污染的风险。4.6所有食品加工设备应适用于其预期目的，并应用来将产品污染风险降到最低。4.7应具备一个在车间和设备运转的有效维护方案以阻止污染和减

5、少可能发生的故障。4.8员工设施应充足其余员工人数相适应，应设计和运行员工设施，将产品的污染风险降到最低。员工设施应维护良好，卫生清洁。4.9原料处理，准备，加工，包装，存储区域应具备适当设施和程序以控制产品物理性或化学性污染的风险。4.10异物检查和剔除设备应通过有效的运用去除或检测外来界物设备降低或者消除产品污染的风险4.11应具备清洁和卫牛体系，确保适宜的卫牛标准得到一贯保持，将产品污染风险降至最低。4.12废弃物的处理应按照法规的要求进行管理，以防止积聚，污染的风险和孳生害虫。4.13所有场所都应有有效预防害虫的控制方案以将害虫侵扰的风险降低到最低，同

6、时还应有充足的资源保证对发生的问题迅速作出反应防止产品风险。4.14所有用來储存原料，正在加工的产品和终产品的设施，应符合其预期用途。4.15应有程序来保证发货的管理，和发货使用的交通工具以及用来运输公司产品的集装箱不存在产品安全和质量的风险。5.1对于新产品或新工艺与有关产品、包装材料或制造过程的变化，应有合适的产品设计/开发程序，以确保生产合法、安全的产品。5.2公司应有含过敏原的材料管理方面的成熟体系，体系将过敏原对产品的污染风险降到最低，并口满足标签方面的法规要求。5.3应有合适的原料，半成品与成品的追溯、标识和隔离体系以确保所有与起源或保证状态有关的

7、声明能够被证实。5.4产品包装应符合产品的预定用途，并保持适当的储存条件，以减低污染和变质的风险。5.5公司应采用适宜的程序、设施和标准，自己承担或转包那些对证实产品安全、合法和产品品质至关重要的产品检验与分析项目。5.6公司应确保在完成所有已协定的程序前不予放行。6.1公司应按照书面的程序和/或作业指导书进行操作，这可确保持续生产具有期望的质量的安全、合法的产品。并完全符合HACCP食品安全计划。6.2公司应运作量的控制体系，符合产品销售国法律要求和任何额外的本行业的规章或特定的客户要求。6.3公司应能够证明测量和监控设备足够精确和可靠，提供可信的测量结果。

8、7.1公司应确保那些从事影响产品安全，