04-1生产部-审核检查表

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1、内部审核检查表受审核部门：牛产部审核员：年月日标准条款No.审核内容审核记录判定1.请生产部主管谈谈公司的质量方针和1、见质量手册；见质量目标管理。质量目标是什么？公司质量目标分解到营业部建立什么目标？目标是否包5.3质量方针5.4.1质量目标2.含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？质量目标是否与质量方针保持一致？2、目标与质量方针保持一致，是在方符合是否在质址方针给定的原则和框架内针给定的原则和框架内展开。展开分解？5.5.1职责和权限1.2.木部门在公司质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？经理的主要职责和

2、权限是什么？1、主要负责6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7・5・3、7.5.5、8.32、主要职责回答清，符合要求。符合1・公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？1、具备生产厂地、生产设备等这些设施已得到维护，能够持续满足运行需要。2.对实现产品符合性有重要影响的建筑2、建筑物、工作场所足够适宜。物、工作场所，是否足够、适宜？6.3基础设施3.有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些方式、手段、3、有符合4.过程确保关键设备的状态良好？公』支持性服务是否确定、完整

3、、快捷、准时，fl公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？4、公司在支持性服务已确保，为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效维护。1.为实现产品的符合性，有哪些重要工1、本公司无特殊环境。作环境因素？是否得到识别和管理？6.4工作环境2.公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取2、要求员工严格按照生产操作规程工作，以预防伤记亡事故，预防错误过措施消除工作过程中的有害因素，预程。符合3.防伤亡事故，预防错谋过程？工作环境屮人、物、场所配置为结合是否满足员工的工作需要？是否满足3、公司的人、物、场所配置与结合满足员工的工作需要，满足产品质

4、量控产品质量控制的需耍？是否有利于建制的需要。有利于建立、保持安全、立、保持安全、文明的工作现场？文明的工作现场。1.请简述公司根据具体产品、项口或合1、根据本公司的产品，建立质量管理2.同建立的过程并说明有何要求？对建立的过程是否都形成了文件并提职责、资源提供、产品实现、测量分析改进，四大过程覆盖了QMS标准除7.3以外的全部要求。实现产品质量目7.1产品供了所需的资源？标和满足顾客要求。实现的策3.对上述过程是否确定了监控和验证的2、确定了并提供了资源（人、财、物）符合划方法和手段？3、确定了监控和验证方法。4.是否规定了必要的质虽:记录？4、规定了必要质量记录。5.对

5、非常规产品、项日或合同是否编制了质量计划？5、无非常规产品。1.是否确定了产品特性及有关的要求？1、确定了产品特殊有关要求，来源于2.这些特性及耍求的信息来源是什么？是否确定了生产和服务动作的全过顾客要求，法律法规要求，企业标准要求。2、确定了生产和服务动作的全过程，程？是否编制了必要的作业指导书？编制了作业指导书，有批准、受控，杳2份作业指导书是否经批准？是否是最新版，被纳入受控文件清单。受控？是否最新版？是否被纳入受控文件清单？3.设备是否建立了台帐？设备是否都有3、建立了设备台帐，有惟一标识，现惟一标识？现场使用的设备是否都有场使用的设备都有完好设备了“完好设备”、“

6、待维修设备”、“备7.5.1生用设备”的明显标识？报废设备是否产和服务清除或封存？符合捉供的控设备、设施的参数和能力是否符合产4、符合产品实现的全过程。制4.品实现过程的要求？5.设备、设施是否进行维护保养？抽杳2份维护保养记录。5、进行了维护，查维护记录符合要求。6.是否明确生产和服务提供过程屮的监6、明确了生产和服务提供过程中的监视和测量任务并据此选择适宜的监视和测量装置？视和测量任务，并选择了适宜的监视和测量装置。7.对产品放行是否做出规定并形成文7、对产品放行做出了规定，并形成文件？是否按文件执行?放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽杳2份记录。件，但暂时

7、无放和产品。7.5.2生1.生产和服务提供过程中，是否确定了1、本公司无特殊过程产和服务提供过程的确认特殊过程？公司是否规定了评审和批准有准则？符合7.5.3标识和可追溯性1.2.3.4.公司采用何种方法在牛产和服务运作的全过程中对产品进行标识？什么情况下可以不标识？什么情况下具冇可追溯性要求？在有可溯性要求时，是否规定并记录惟一标识？车间采用何种方法在生产和服务运作的全过程屮对产品进行标识？监视和和测最状态是否标识？1、采用标签形式，上标有产品数量、型号、生产日期等，没有不标识的情况。2、当有合同规定时具有可追溯