TS16949审核检查表

《TS16949审核检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、审核时间/被审方：Pos.提问/标准Question/Standard实际状况Actual备注4质量管理体系4.1总要求4.1.1是否按TS16949的要求，策划并建立，实施和维护文件化的质量管理体系？4.1.2在质量体系文件小，•是否清楚地识别了过程之间的顺序和相互关联？•是否确定了过程有效实施的必须的准则和方法？4.1.3是否按TS16949的要求，持续监视和改进质最管理体系的有效性？4.1.4是否确定了对外包过程的控制方法？4・2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括了：•质

2、量方针及质量目标的书而声明•质量手册•TS16949所要求的书血程序•为确保组织对其过程有效策划.运行和得到控制所需要的文件？•TS16949要求的记录4.2.2质量手册4.2.2•是否按照质量手册实施？•质量手册中是否涉及对TS16949要求的特别声明？•是否涉及所有程序的描述和相互过程的关联？•是否附带TS16949要求对照表？4.2.3文件控制4.2.3.1是否建立了文件控制的书面程序？审核时间/被审方：Pos・提问/标准Question/Standard实际状况Actual备注4.3.3.2

3、是否实施：•文件批准的授权•文件分发记录•文件更新后的重新批准和分发记录•不同场所文件的可得性和适宜性•文件内容和版次是否清晰，易于识别和理解•作废文件的控制•修改文件的评审和批准•外来文件的识别，控制和分发4.2.3.3•是否对与顾客标准/规范及其变更相关的评审时间（2个工作周内）.发放和实施日期进行规定和记录？•是否对与这业规范相关的生产件批准文件进行评审和更新？4.2.4记录控制4.2.4.1•是否建立了记录控制的书面程序？•是否规定了记录的标识.存档.存档期限和处置的方法？•在规定存档期限时

4、，是否考虑了顾客/法规要求？4.2.4.2•记录是否清晰，完整，易于识别和查找？•记录存档方法和期限是否与文件规定相符介？5.管理职责5.1管理承诺5.1.1是否有证据表明最高管理者为建立和实施质量管理体系提供了承诺？是否有最高管理者•批准的文件化的质量方针和可量测的质量hl标•参加的管理评审，措施计划和资源投入•对质量体系乞过程的冇效性评审记录5.2以顾客为关注焦点5.2.1见7.2.1和8.2.5最高管理者是否确保顾客要求得到确定和满足?是否：•明确与产品有关的要求并进行可行性的评审•明确与顾客

5、沟通的方式？•对顾客满意度的调查，分析和改进？5.3质量方针审核时间/被审方：Pos・提问/标准Question/Standard实际状况Actual备注5.3.1•是否冇最高管理者批准的质量方针？•质量方针如何在各层次人员中的沟通和理解•是否对质量方针的适宜性进行评审，需要时适当的修订？5.4策划5.4.1质量目标5.4.1•最高管理者是否建立质量目标？•质量H标是否涉及各部门各层次?是否可测量？•是否在质量方针的基础上展开？•是否落实到经营计划中？•是否包含产品质吊「成本和指标？•是否定期进行测

6、量并实现？5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1•最高管理者是否进行质量体系策划？•当内外部因素发生重大变化时，是否识别影响到质量体系的变更？5.5职责、权限和沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1•最高管理者是否明确规定乞部门和岗位的职责和权限?•职责和权限是否在部门和岗位Z间得到沟通？5.5.1.2对于负责产品质量的人员，是否授权其停止生产并处理质量问题的权限？5.5.1.3对于所冇生产班次：•是否安排或授权负责产品质量的人员？•这些人员是否经过培训？5.5.2管理者代表5.5.2.1•最高管

7、理者是否正式指定管理者代表？•是否冇管理者代表的书而职责和权限规定？•管理者代表是否实施其职责？5.5.2.2•最高管理者是否正式指定顾客代农？•是否冇书而的职责和权限规定？5.5.3内部沟通5.5.3.1•是否建立了公告栏、会议、文件、质量例会、网络等有效的沟通方式？5.6管理评审审核时间/被审方：Pos・提问/标准Question/Standard实际状况Actual备注5.6.1•是否制定管理评审计划？•最高管理者是否按计划实施管理评审？•管理评审记录5.6.2管理评审会议的输入是否包括：•审

8、核结果•顾客满意情况•质量成本定期报告和评价•经背计划屮的质量H标•过程业绩数据•纠正和预防描施的状况•以往管理评审的跟踪措施•可能影响质量管理体系的变更•改进的建议•实际和潜在的顾客退货以及不良影响分析5.6.3管理评审输出是否包括：•质量管理体系及其过程有效性的改进•与顾客要求有关的产品改进•资源需求计划6.资源管理6.1资源提供6.1.1•是否确定并提供了相应的资源（如人力资源、基础设施、IT软件和硬件、工作环境等）6.2人力资源6.2.1•从事影响产品质量的工