内部审核检查方法

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1、内部审核检仓表ISO条款号审核要点审核方法4.2.2质量手册质量手册说明的剪裁细节是否合理？质量手册内容的覆盖面是否完整？质量手册中各过程的描述是否符合组织所提供产品的特点？质量手册的编写格式不做具体耍求，对通过现场审核了解其实际效果。対质量手册进行审核时，可以要求提供程序文件及主要文件淸单。以审杏质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。审查质量手册和明确要求的6处程序文件，在质量手册屮包含对标准要求剪裁的说明，引用或含有程序，过程顺序和相互关系的表达，支持性文件清单，确定其满足认证标准的要求。4.2.3文件控制纽织是否制订了形成文件

2、的程序？组织的质量管理体系文件包括哪些？文件是否符合组织产品的特点及质量管理体系耍求？文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及吋？修订后是否被重新批准？识别现行文件修订状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否及时从使川场所冋收？外来文件是否得到识别？发放如何控制？保留作废文件的标识是否清晰？向文件管理部门索取文件控制程序，了解实施情况。检查程序文件是否符合标准要求，是否与质量手册相协调。审査文件控制的范围是否包括了管理性文件、技术性文件及外来文件。了解有关文件审批、发布和发放记录的规定，以及控制文件

3、有效版本和作废文件方法的适用性和有效性。检查质量管理体系文件清单，抽查数份，了解其编号及受控情况。检查文件的更改情况，了解其通知吋问、更改吋间及作废文件的处理情况。4.2.4记录控制是否制订的记录控制程序？质量记录的标识是否淸楚？检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期限？向负责管理人员索要记录控制程序，了解其实施情况。检查稈序内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调。了解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置作了明确规定，其适用性及有效性如何？5.1管理承诺最高管理者对建立和改进质量管理体系承诺能够提供哪些证据？最高

4、管理者如何认识满足顾客要求和法律法规的重要性？最高管理者采取了哪些措施，将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给纽织内的成员。组织内的成员如何认识这种重要性？通过为最高管理者交谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律法规的觅耍性，如何在质暈管理体系中体现的？如对顾客要求的识别，产品要求的评审，顾客满意度的测量和监控，数据分析以及持续改进方而的要求。5.2以顾客为中心组织如何确定顾客的要求和期望？将顾客的耍求和期望转化为耍求的形式是什么？组织如何证明顾客的要求和期架转化为相关要求并得到了满足？通过与最高管理者交谈，了解其对以顾客为中

5、心的质量管理原则的理解。并在审核与顾客有关有过程、顾客满意的测量和监控以及持续改进方血寻求证据予以证实。5.3质量方针最高管理者如何认识质量方针的重要性？制定的质量方针能否满足标准的要求？质量方针与质量H标的关系是否明确？纽织采用什么措施传达质量方针？组织各层次对质量方针的理解层度如何?质量方针的VF审及修订状态是否符合文件控制要求？审核故高管理者对制定的质量方针内涵的说明，是否为制定质量忖标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通和理解，是否在持续适宜性方面得到评审。5.4策划5.4.1质量目标质量忖标的设定是否在适当层次上得到分解，分解

6、是否适宜？质量目标是否与质弟方针给定的框架相一致？质量目标是具有可测量性，测量的方法是否适宜？从产品及服务的质量特性中，从作为框架的质量方针的内容中识别质量目标的适宜性。质量目标应是可测量的，具测量的方法应合理。5.4.2质量管理体系策划质量策划的输出是否形成了文件？实现质量日标的资源是否齐备？质量bl标的实现程度如何？质量策划是否体系了质量管理体系的持续改进？质量策划的更改是否受控？更改期间是否保证了质量管理体系的完整性？审杏质量管理体系文件是否符合策划的结果，并体现了持续改进的要求。质量目标实现的效果可通过内审、过程及产品的测量、管

7、理评审、数据分析等方面的审核了解。审査改进计划的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改进计划？审查如何传达至相关部门的？5.5职责、权限和沟通5.5」职责和权限对应质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否淸楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解、予以证实。5.5.2管理管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如询问管理者代表是如保建立及保持质量管理体系的

8、。如何评价质暈管理体系的有效性。代表何杏阅有关规定，并通过询问、了解、予以证实。5.5.3内部沟通组织内沟通工具有哪些？各类人员是否了解质量管理体系的运行状况？审核组织是否对信息沟通的职责和方法进行了规定，