驻厂监造实施细则总结

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1、附录A驻厂监造相关表格A.1驻厂监造实施细则/总结驻厂监造实施细则/总结（模板）1.基本信息物料编码设备/材料型号工程名称项n单位招标批次供应商各称设备/材料出厂编号合同交货期出厂时间其他信息1其他信息2物料描述2.监造信息监造单位监造总监监造组成员计划开始时间计划结束时间实际开始时间实际结束时间3.专有（特殊）事项序号项口具体内容事项來源备注注：经采购合同双方商定，与合同、技术规范及本作业规范有差界的部分填入上表。4.监造依据XXX工程XXX设备/材料采购合同；XXX工程XXX设备/材料监造服务合同:相关国家及金业标准；相关图纸及工艺标准要求。5.见证过程及

2、结果序号监造项目见证内容见证时间见证实况是否合格见证人存在问题描述问题类型注1：问题类型①设计/结构；②原材料/组部件；③工艺控制；④出厂试验；⑤储存；⑥包装发运；⑦进度控制⑧其他。注2：问题描述需附简短附件说明。注3：每个/类问题填录一行。6.监造过程中处理的冇关事项序号时间事项处理结果处理/协调人相关单位备注7.监造设备/材料整体评价产品技术性能、指标参数是否满足采购合同要求；质量水平、交货期如何；釆用的新工艺、新技术、新材料；对供应商履约表现、监造配合等的评价。8.其他有关工作经验/建议等。9.附件（1）关键工序见证表；（2）发现问题专题报告；（3）主要

3、原材料/组部文件资料及其他。A.2监造即时报及专题报告即时报（模板）项冃单位物料描述物料编码设备/材料型号招标批次工程名称供应商名称监造单位发现问题时间处理完成时间问题类别监造人员问题描述：原因分析：注：关键点见证和专家巡检即时报格式参照木表执行。发现问题分析报告（模板）见证人员问题类别发现问题时间处理完成时间问题描述：原因分析：处理情况：注：驻厂监造、关键节点见证、专家巡检发现问题报告均采用木模板。A.3监造周报监造周报（模板）工程名称项目单位设备/材料型号项冃单位联系人交货期报送时间范围监造单位编写人审核人一、进度情况1.设备/材料制造进度及下周预期计划2

4、.进度问题及处理二、质量情况1.本周见证/检查内容（含见证结论）2.质量问题及处理三、其他监造事宜附：生产进度跟踪表生产进度表导、地线生产进度跟踪表供应商：XXX公司基本信息生产过程现状项目单位招标批次包号工程名称合同数量规格型号排产情况合同交货期及变更情况变更原因导、地线盘数铝锭采购钢绞线/盘条采购铝杆拉制导、地线成品完成出厂检验包装完成发运完成本周平均日产量备注注：□表示准备进行；O表示刚刚开始；◎表示正在进行；•表示己经完成填表日期：年月日A.3监造日志（监造见证情况表）监造日志（模板）项H名称设备/材料型号记录人记录日期见证事项：协调、处理其他事项：见

5、证发现的问题及处理情况：注：监造日志为监造单位自主采用内容.无须上报。A.3监造工作联系单监造工作联系单工程名称:致XXX公司：事由：内容：XXX公司联系人：联系方式：日期：注：监造工作联系单为监造单位和供应商、项II单位之间的沟通记录。附录B关键节点见证报告（见证记录）关键节点见证方案/总结（模板）1.基木信息物料编码设备/材料型号工程名称项目单位招标批次供应商名称生产工号（选填）合同交货期其他信息1其他信息2物料描述2.见证信息见证实施单位现场见证负贵人现场见证人员开始时间结束时间3.见证依据XXX.T程设备/材料合同或技术协议;相关国家及企业标准；相关图

6、纸及工艺标准耍求。4.见证情况及结果序号见证项日见证内容见证实况是否合格存在问题描述问题类型注1：问题类型①设计/结构；②原材料/组部件；③工艺控制；④出厂试验；⑤储存；⑥包装发运；⑦进度控制;⑧其他。注2：问题描述需附简短附件说明。注3：毎个/类问题填录一行。5.见证过程中处理的冇关事项序号时间事项处理结果处理/协调人相关单位备注6.设备整体评价如产胡的新工艺、新技术、新材料、供应商服务态度等。7.其他事宜如冇关工作经验/建议等。8.附件如发现问题专题报告等。附录C专家巡检方案/总结（模板）专家巡检方案/总结（模板）1.基木信息供应商名称项目单位巡检实施单位

7、巡检日期（时间范围）巡检负责人巡检成员其他信息2.巡检依据XXX工程设备/材料合同或技术协议；相关国家及企业标准；相关原材料、组部件控制标准/检验报告;相关图纸及工艺标准要求。3.巡检情况及结果序号巡检项目巡检内容巡检实况是否合格存在问题描述问题类型注1：问题类型①设计/结构；②原材料/组部件；③工艺控制；④出厂试验；⑤储存；⑥包装发运；⑦进度控制；⑧其他。注2：问题描述需附简短附件说明。注3：毎个/类问题填录一行。4.巡检过程中处理的有关事项序号时间事项处理结果处理/协调人相关单位备注5.设备整体评价如产品的新工艺、新技术、新材料、供应商服务态度等。6.其他

8、事宜如有关工作经验/建议等。附录D检验