批量生产 过程审核提问表

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1、VDA6.3过程审核提问/检查表———批量生产PROCESSAUDITQUESTIONNAIRE/CHECKLIST（PRODUCTDEVELOPMENT/SERIALSPRODUCTION）二OO三年六月八日过程审核提问/检查表填注说明1/6MadebyQS(00-11-18)Form:006-1填注说明为使审核时能正确分工，并有效填写此表，特作如下说明：1、本提问/检查表同时适用于本公司生产过程审核和供应商生产过程审核；2、本提问/检查表包括A、B两部分，可根据实际需要选用或并用；3、用于本公司生产过程审核时，由公司审核组统一填制；用于供应商过程审核时，按以下分工

2、进行：执行审核部门检查要素/条款备注ENA1，A2，A3，A41.当参与部门的审核员缺席时，由审核组长安排代理。2.对供应商的周期性评价一般不包括A部分（特殊情况除外）。QAB5，B6PSB74、填注此表时，应遵循以下要求：1）根据实际需要，对不予审核/检查的项目，在“□”内填注“nb”字样；2）完全符合选择“是”（在“□”内划“×”）3）完全不符合选择“否”（在“□”内划“×”）以上三项,审核员如果认为有必要,可以在条目后适当备注。4）部分符合选择“不完全”（在“□”内划“×”），审核员必须在相关条目后注明现行状态。5、审核员根据检查表细目的检查记录，分别对各要素打

3、分，审核组长对其结果进行监督。6、审核/检查过程中有异议时，服从审核组长的意见。2000/11/08６、生产MadebyQS(00-11-18)Form:006-16.1人员／素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量／过程质量的职责和权限？——参与改进项目△员工对于公司合理化建议政策的了解(□是　□否□不完全)△员工能够参与对作业文件的制定和评价吗？是否有机会向管理人员提供信息反馈？(□是　□否□不完全)——员工是否按检验计划规定的项目、抽样频次、抽样数量进行自检(□是　□否□不完全)——有无按要求做好点检（物料点检/设备点检/产品首件检验）(□是　□否□不完全)——

4、对X-R图的理解和执行是否满足培训的要求(□是　□否□不完全)——发生异常情况（质量，过程等），员工清楚自己的行动计划吗？(□是　□否□不完全)6.1.2是否对员工委以负责生产设备／生产环境的职责和权限？——整齐和清洁(□是　□否□不完全)——进行/报请维修与保养(□是　□否□不完全)——现场物料/检具的放置是否定置管理？(□是　□否□不完全)——进行/报请对检测、试验设备的检定和校准(□是　□否□不完全)6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？——员工进行过上岗前的教育和培训吗？有无具备上岗资格的证明？(□是　□否□不完全)——产品及发生缺陷的知识△操

5、作员理解他们所生产的零件的应用吗？(□是　□否□不完全)△操作员能否识别该过程中的关键特性，该特性如果没有得到满足，员工知道可能产生的后果吗？(□是　□否□不完全)——对安全生产/环境意识的指导(□是　□否□不完全)——关于如何处理特别零件的指导(□是　□否□不完全)——对于特殊工种，该人员有具备相应的资格证明（如：焊接证书、叉车驾驶执照等）(□是　□否□不完全)6.1.4是否有包括顶岗规定人员配置计划？——生产班次计划（按任务单）(□是　□否□不完全)——素质证明（素质列表）(□是　□否□不完全)6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？——质量信息能否传

6、达到操作员那里？（目标值/实际值）(□是　□否□不完全)——改进建议（公司有建立相关渠道，收集和重视员工提出的改善建议）(□是　□否□不完全)——有证据表明员工对质量改进作出的贡献(□是　□否□不完全)——自我评定(□是　□否□不完全)6.2生产设备／工装6.2.1生产设备／工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？——对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查(□是　□否□不完全)——设备对于重要参数能否进行强迫控制或调整(□是　□否□不完全)——在偏离额定值时报警（如自动断电或设备无法运行等）(□是　□否□不完全)——模具/设备/机器的保养维修状态（

7、包括有计划的维修）(□是　□否□不完全)6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？——可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验(□是　□否□不完全)——测量精度/检具能力调查(□是　□否□不完全)——数据采集和分析(□是　□否□不完全)——检具标定的证明(□是　□否□不完全)6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？——人机工程学(□是　□否□不完全)——照明(□是　□否□不完全)——整齐和清洁(□是　□否□不完全)——环境保护(□是　□否□不完全)——环境和零件搬运(□是　□否□不完全)MadebyQS(00-11-18)Form