物料供应商审计管理规程.doc

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1、莈蚈螄肁芄蚈袇袄膀蚇薆肀文件名：物料供应商质量审计管理规程编号：ZL/SMP/00100制定人：制定日期：版次：00页数：1/2修订人：修订日期：印数：审核人：审核日期：颁发部门：综合办批准人：批准日期：生效日期：分发至：质量管理科、生产技术科、物资科修订情况：标准管理规程（SMP）1.目的：建立物料供应商质量审计管理规程，确保其所供产品的质量符合本厂的生产要求。2.范围：对所有的物料供应厂商进行质量审计。3.责任：质量管理科、生产技术科、物资科对本规程的实施负责。4.内容：4.1审计对象：4.1.1对新的供应厂家进行质量审计。4.1.2

2、对出现质量问题的厂家进行调查审计。4.1.3供应厂家内部生产工艺改变、设备改变或主要人员变更等，对其进行质量审计。4.2审计计划4.2.1审计前应尽可能多地搜集审计厂家生产与质量方面的信息。4.2.2由质量管理科根据物资科、生产技术科了解到的信息制订审计计划。4.2.3根据确定的计划确定审计内容，参加审计的人员，成立审计小组。4.2.4确定审计日期，并通知供应厂家。准备进行审计。4.3审计的实施4.3.1审计小组对审计计划的实施负责。从小组中推选出一个审计组长。由其对整个审计工作进行部署。4.3.2到达供应厂家后，要求供应厂家的质量及生产

3、技术科负责人参加。4.3.3向供应厂家说明审计计划的情况。要求被审计厂家提供以下材料。4.3.3.1相关的生产主配方，物料的质量标准和检验方法等。4.3.3.2生产厂房及主要设备的图纸。4.3.3.3质量管理网络图及质量管理文件。4.3.3.4有关质量检验记录。4.3.3.5生产批记录4.3.3.6原辅料、包装材料及成品管理文件。4.3.3.7其它需要查证的材料等。4.3.2审计小组认真审查上述文件材料后，对供应厂家进行现场检查，内容包括以下几个方面。4.3.4.1现场生产操作情况。4.3.4.2物料的收发储存管理情况。4.3.4.3抽样

4、检查及产品检验的情况。4.3.4.4有关工艺卫生情况。4.3.4.5现场质量监控情况。4.3.4.6所有质量管理文件的执行情况。4.3.3在审查过程中，审计小组要多提问，从各个方面了解被供应厂家的生产、质量方面的有关情况。4.3.4审计过程中要做好详细记录。重点记录可能影响质量的方面。4.4审计结论4.4.1材料检查及现场结束后，审计小组要认真、仔细商讨，将审计中发现的问题进行收集整理。4.4.2商讨完后，要与供应厂家共同交换意见，详细说明审计过程中发现的问题，商量解决办法。4.5审计报告4.5.1审计工作结束后，审计小组要写出一份详细的

5、审计调查报告，向厂负责人汇报相关情况，最后留档保存。4.5.2审计报告应客观、公正地评价供应厂家的质量情况，并提出相关建议。腿芇螂羆肅芆袄膁莄芅薄羄下面是赠送的年度工作总结，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！欢迎再度光顾XXXX年度工作总结尊敬的各位领导、同事们：XXXX就快结束，回首XXXX年的工作，有工作成功的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。不知不觉中紧张而有序的一年就要过去了，一年以来，在公司领导的悉心关怀与指导下，在同事们的支持和帮助下，通过自身的努力，各方面都取得了一定进步，较好的完成了本职工作。为以后

6、更好的工作，总结经验，吸取教训，现将工作情况作简要总结。一　要不断加强学习，提高自身综合素质。具有良好综合素质是做好本职工作的前提和条件。一年以来始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。不断学习专业技能，向周围工作经验丰富的同事学习，用知识充实自己，扩大知识面，努力提高自身综合素质。　二做到尽心尽力，严格履行自己的岗位职责。树立公司现象，使客户对公司产品的满意度最大化，做好技术服务工作，同时也是对公司产品宣传。以及对公司产品性能的收集，以便作出及时改进，使产品更好的满足现场的使用要求。三　要学会善于沟通交流，加强协助协调。

7、现场技术服务人员不仅要有较强的专业技术，还应该具有良好的沟通交流能力，一种产品很多时候是由于操作不当才出现问题，而往往不是客户反映的质量不行，所以这个时候就需要我们找出症结所在，和客户进行交流，规范操作，从而避免客户对产品的不信任乃至公司形象的损害。在过去的工作中得到了一些体会，在工作中心态很重要，工作要有激情，保持阳光的微笑，可以拉近人与人之间的距离，便于和客户沟通。在日常的工作中做到较好跟客户沟通，做到令客户满意，每次优秀的技术服务，代表了客户对本公司产品多了一份了解和信任。　四要继续学习专业知识，做到实际掌握，熟练操作。一年来，通过

8、不断学习和摸索，学习了气体的产生、收集及方法，逐渐熟悉和掌握了本公司推出的燃气机的工作原理、操作方法。在部门领导和同事的帮助下，熟悉并掌握了公司推出的科迈控制系统的原理、调试方法，并且到武汉陈