采购部内审检查表.doc

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1、内部审核检查表受审核部门：　采购部审核区域：办公室_____审核时间：______________审核条款：4.2.34.2.45.4.15.5.16.2.27.4.17.4.27.4.38.5.28.5.3序号审核依据检查事项及检查方法检查或跟踪记录评价（Y/N）ISO9001条款程序/作业指导书014.2.3文件控制程序查书面程序和书面程序中规定的记录，文件是否保持清晰，易于识别和检索，是否做出对指导书类文件的控制。可以采取抽样方法，对抽到的文件，对照程序要求进行认真审核024.2.4记录控件程序查看

2、记录清单，抽查3类记录是否按要求填写、修改？035.4.1质量目标本部门是否制定质量目标，抽查质量目标展开图。目标是否量化，如何进行考核？并说明实现情况？与当事人交谈，查品质目标达成报告。045.5.1职务说明书本部门人员是否熟悉本岗位职责，抽查二名人员进行岗位责任自述。056.2.2培训控制程序是否按教育培训控制程序进行人员培训，是否满足人员从事工作能力需要，抽查本部门教育培训记录，是否按年度计划进行，培训后是否进行验证及效果评价？067.4.1采购过程：OP-007《采购控制程序》、OP-006《供应

3、商管理控制程序》、OP-005《委外加工控制程序》询问主管如何对供方进行评价和控制，评定的内容是什幺，是否制定了选择、评价和重新评价的准则？抽查二份调查表，检查是否有＜企业营业执照＞＜税务登记证＞＜生产许可证＞的复印件，供方是否通过质量管理体系认证，是否有代方的评价记录。2是否按照《采购控制程序》规定运作对采购产品进行控制，是否有《供方能力调查表》，是否按《供应商管理控制程序》要求执行，是否符合现在生产工艺、质量等的需要，并建立《合格供方名录》，经采购经理审核，总经理批准。是否按《物料需求单》《购货单》进

4、行原料采购，抽查二份记录及采购情况，是否符合合格供方名录表。是否有《采购计划》，是否按并按计划实施。对于购物申请如何管理？与当事人交谈，查看相关记录情况。077.4.2采购信息实施采购的信息是否充分，适当时包括了：产品要求﹔产品、程序、过程、设施和设备的批准要求，对人员资格进行鉴定的要求，是否采用恰当方法确保发给供应商的采购文件是适宜的。与当事人交谈，查记录。087.4.3采购产品的验证对供应商现场验证情况时，采购文件中是否对验证的安排和产品放行方法作出规定，与当事人交谈，查相关记录，若供方数量较大，则应

5、采用随机抽样法查有关对供方评定的记录。098.5.2纠正和预防措施控制程序抽查记录表，是否采取过纠正措施，并按标准进行实施。108.5.3纠正和预防措施控制程序针对潜在不合格的原因，是否采取适当措施，以防止不合格的发生，抽划预防措施记录二份，最后是否提交管理评审。陪同人员：审核员：审核组长：2