ISO程序文件评审方式及编写培训教材.ppt

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1、TÜV环境和职业健康安全管理体系内审员培训课程一总体结构二要素理解《标准条文的理解》课程4PDCA循环PLANDOCHECKACT持续改进4.2方针4.3.1环境因素/危险源4.3.2法律与其他要求4.3.3目标、指标与管理方案4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3信息交流4.4.4管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5内部管理体系审核4.6管理评审2021/8/283Abteilung:注：本标准以众所周知

2、的策划-实施-检查-改进（PDCA）方法为基础。PDCA可以简述如下：P-策划：根据组织的EHS方针，确定为实现结果所需要的目标和过程。D-实施：实施过程。C-检查：根据EHS方针、目标、指标、法律法规和其他要求，监视和测量过程并报告结果。A-改进：采取措施，以持续改进EHS管理体系的绩效。2021/8/284Abteilung:OHSAS18001:2007ISO14001:2004—前言—前言1适用范围1适用范围2参考资料2引用标准3名词与定义(23项)3名词与定义(20项)4职业健康安全管理系统要求条款4环境管理体系要求条款4.1一般要求条款4.1一般

3、要求条款4.2职业健康安全方针4.2环境方针4.3策划4.3策划4.3.1危险辨识、风险评估和确定控制措施4.3.1环境因素识别与评价4.3.2法律法规与其它要求4.3.2法律法规与其它要求4.3.3目标与方案4.3.3目标、指标与环境管理方案EMS14001:2004与OHSAS18001:2007标准架构比较5OHSAS18001:2007ISO14001:20044.4实施与运行4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流、參与及协商4.4.3信息

4、交流4.4.3.1信息交流----4.4.3.2参与及协商----4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应EMS14001:2004与OHSAS18001:2007标准架构比较6EMS14001:2004与OHSAS18001:2007标准架构比较OHSAS18001:2007ISO14001:20044.5检查4.5检查4.5.1绩效测量和监视4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施及预防措施4

5、.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1事件调查(Incidentinvestigation)----4.5.3.2不符合、纠正措施及预防措施----4.5.4纪录控制4.5.4纪录控制4.5.5内部审核4.5.5内部审核4.6管理评审4.6管理评审7ISO14001:2004&OHSAS18001:2007环境管理及职业健康安全管理体系第一部分：标准要点解析8组织应建立并保持环境和职业健康安全（EMS&OHS）管理体系。方针策划实施与运行检查与纠正措施管理评审持续改进4.l总要求94.1总要求（E）组织应按照本标准的要求，建立环境管理体系，形成文件

6、，予以实施、保持和持续改进。并确定如何满足这些要求。组织应确定其环境管理体系的范围并形成文件。4.1总要求（OHS）组织应根据本标准的要求建立，实施，保持和持续改进职业健康安全管理体系，确定如何实现这些要求，并形成这些文件。组织应界定职业健康安全管理体系的范围，并形成文件。2021/8/2810Abteilung:4.2环境及职业健康安全方针包括持续改进的承诺；包括遵守相关法规和组织接受的其他要求的承诺；适合组织风险的性质和规模形成文件，实施并保持.与所有员工交流可为相关方获取定期评审经最高管理者批准114.2方针EMS&OHS方针管理评审策划审核绩效测量的

7、反馈124.2方针EMS环境因素OHS危险源方针法规和相关方要求以往和当前的管理绩效持续改进的机会和需要组织业务方针和目标所需的资源134.2环境方针最高管理者应确定组织的环境方针并在所确定的环境管理体系范围内确保其：a).适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b).包括对持续改进和污染预防的承诺；c).包括对遵守适用的环境法律法规要求和组织应遵守的其他环境要求的承诺；d).提供制定和评审环境目标和指标的框架；e).形成文件，付诸实施，并予以保持。f).传达到为组织工作或以其名义工作的所有人员；g).可为公众所获取。4.2职业健康安全方针最高管理

8、者应确定并批准组织的OH&S方针，并确保在界定的职业