某通信公司的库存管理流程.ppt

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1、东方通信网络时代的企业创新项目库存管理组三4月24日版本仓储管理流程总览一、仓库管理流程概况二、日常管理流程－入库流程第三方仓库管理流程保税仓库管理流程仓库环境安全管理流程三、财务管理四、其他管理入库管理领用（配送、转库、出库）退库管理库存报表（含批次管理）、安全库存预警物料、设备入库流程半成品入库流程成品入库流程采购验收流程生产、销售流程生产流程环境安全管理－领用管理设备、备件、非配送材料领用流程配送流程转库流程材料出库流程领用－退库管理设备、备件、材料（内部）退库流程外部退库流程销售退货流程成品出库流程库存盘点_年末盘点流程

2、库存报表、安全库存预警流程闲置、报废物料处理流程仓库定期质检流程仓库管理流程编号－注释为需要参考的其他模块相关流程WH1存储计划滚动制定、审核与下达WH2原材料、设备入库流程WH3半成品入库流程WH4成品入库流程WH5配送流程WH6物料出库流程WH7产成品出库流程WH8转库流程WH9内部退库流程WH10外部退库流程WH11库存盘点－年末盘点流程WH12库存报表及安全库存管理流程WH13闲置、报废物料处理流程WH14库存安全管理流程WH15第三方仓库管理流程WH16保税仓库管理流程WH17仓库定期质检流程仓储计划滚动制定、审核及下达流

3、程物资管理部－综合业务由秘书将审批过的计划下达各相关部门并交仓库和运输执行报财务备案仓储计划（一式三份）仓储计划经理汇总各方计划并根据仓库的发展规划制定本期的仓储计划（包括外包仓库）采购计划及对仓库的需求月滚动销售预测表、日销售清单及对仓库的需求生产计划、作业计划及对仓库的需求计划人员查询外包仓库的资料（包括第三方及其他）是否有符合条件的供应商经理完善计划草案提交相关部门征求意见经理汇总审阅各相关部门的意见是否需要修改仓储计划递交物资管理部总经理审核是否需要修改交综合业务计划人员修正是否否是否是是仓储计划草案完善后的仓储计划仓储计划

4、采购计划制定、审核及下达流程C-09-001-001月度生产计划和作业计划制定流程C-07-001-001月滚动销售预测修正流程C-12-001-001仓库规划与策略其他相关部门－生产、销售、采购完善后的仓储计划是否能够满足本部门的需求提出未满足需求否财务部经理向生产、销售、采购部门取得相应的计划和资料负责人提供相应的资料由储运经理选择第三方仓库或其他仓库部门工作计划及资金计划的管理C-21-001-001C-11-001-001否将经过审批后的采购申请单、采购计划交综合业务根据仓库和物料情况预留库位，将库位情况在采购申请单上指明，

5、编制到货计划和运输计划并指示采购部指示运输商（直接供应商）库位存放暂存区，仓管人员督促相关的采购部解决（8工作小时作出解释）单证是否齐全入库单及汇总信息3更新库存台帐是原材料、设备入库管理流程采购申请/采购计划货物运到审查单据（检查装箱单）办理入库手续登记货物存放信息填写库存卡片更新财务库存帐，根据合同进行付款采购申请/采购计划入库单及汇总信息1物资管理部－综合业务物资管理部－仓库财务部采购部入库单2到货通知单--货物清单将货物放入待检区记账暂存暂存账C-10-002-001否参见计量器具计量检定流程C-06-005-002仪器仪表

6、不需安装的固定资产固定资产高级专员、技术质量部联合质检预计到货期时是否超过安全库存上限、或到货通知单与到货计划存在重大差异抄送综合业务进行处理是否参见固定资产收货流程上报储运经理，存放暂存区，按照异常情况报送到货通知单到货计划原材料、设备入库管理流程－2自检外协检验报告制造公司的检验单质量合格的证明文件或合格标识是否合格是否材料验收、入库、送检单技术质量部物资管理部－储运技术质量部盖免检章检验员委外检验检验员按照生产材料入库检验标准或检验规范进行检验收货员验证进货是否符合规范，完整及正确的标识，是否损坏检验员在外包装上贴好检验合格标

7、签填检验报告检验员将检验结果填入检验报告，将其中一联交还仓库检验报告是否外包装损坏或受潮及缺少厂家检验证明等材料是否是否生产急需综合业务经理上报生产执行副总裁召开材料审核会议，确定材料处理方式和处理负责部门收货员在原材料检验入库单上备注中签署有关的情况说明报技术质量部是否为免检产品货物是否和随箱单证及到货通知单相符是按实收情况放入暂存区否单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款采购人员登记供应商的有关信息记账暂存，通知计划人员暂存账采购主管人员督促供应商及时补货供应商档案物资管理部－综合业务物资管理部－综合业务由综

8、合业务根据生产计划确定生产是否急用退回采购协调供应商退货或索赔,，或进行监督改正接采购管理的退换货及索赔、供应商制造过程监控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有关的人员进行挑选，挑选后再