纠正和预防措施管理程序.doc

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1、南海++++++++++有限公司文件编号SANYEE-PZ纠正和预防措施管理程序版次B2页次南海+++++++++++有限公司程序文件文件名称：纠正和预防措施管理程序文件编号：SANYEE-制订单位：质检部生效日期：批准审核制定南海++++++++++有限公司文件编号SANYEE-PZ纠正和预防措施管理程序版次B2页次1/31目的和范围：1.1对公司已发生的和潜在的环境及质量管理体系异常事项进行分析，采取措施，予以改善和改进。2权责：2.1由问题发现部门提出【异常改善报告】。2.2由责任部门对问题或事故进行原因分析，拟定改

2、善对策并执行。2.3由管理者代表对改善的结果进行确认。3作业流程图：见附表4作业流程：4.1资料分析：4.1.1采购每半年应对采购状况进行分析，如品质、交期、服务态度、价格等。4.1.2业务每半年对客户满意状况进行分析，可根据客户投诉、抱怨、退货及客户满意度调查等进行。4.1.3制造部对生产过程进行分析。4.1.4质检部对产品检验状况、执行状况进行分析。4.1.5其它相关单位通过相关的管理状况、资料数据进行分析。4.2预防措施提出：通过以上各相关资料分析，发现潜在问题，并找出相关原因，趋势及严重性，发现单位需填写【异常改善

3、报告】，提交管理者代表。4.3纠正措施提出：对环境不符合项、环保投诉、环境事故、安全事故、客户投诉、严重退货、严重的生产过程异常、严重的产品不合格及重复出现三次以上的问题，发现单位需填写【异常改善报告】，提交管理者代表。4.4原因分析：由管理者代表和质检部主客确定责任单位，协助责任单位找出原因进行原因分析。4.5对策拟定：1/3由各责任部门主管及相关责任人员针对问题发生的原因，拟定可行性、时间性、经济性、快捷性的解决问题的相应对策，填入【异常改善报告】交管理者代表审查，必要时交总经理审批。南海++++++++++有限公司文

4、件编号SANYEE-PZ纠正和预防措施管理程序版次B2页次2/34.6对策执行：各责任部门主管、相关责任人依拟定的对策，执行纠正措施或预防措施。4.7效果确认：4.7.1管理者代表对纠正措施或预防措施进行效果确认，填入【异常改善报告】，呈总经理审批。4.7.2若纠正预防措施需要制定合理化的改善制度时或要修订相关制度，依《文件与资料管理程序》执行。5参考文件和相应表单：5.1【文件与资料管理程序】5.2【异常改善报告】南海++++++++++有限公司文件编号SANYEE-PZ纠正和预防措施管理程序版次B2页次3/3附件：纠下

5、和预防措施管理流程图流程责任单位使用表单数据分析各部门主管问题确认问题发现部门或人员【异常改善报告】原因分析管理者代表、责任部门【异常改善报告】拟定对策各相关部门主管【异常改善报告】对策执行各相关责任部门【异常改善报告】效果确认管理者代表【异常改善报告】