检验和试验控制程序.doc

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1、发布Q/XXXXX电气有限公司2017-06-01发布2017-06-01实施XXX电气有限公司企业标准Q/KX02-10.01检验和试验控制程序版序：D/0检验和试验工作流程活动名称记录或证据准备检验依据文件检验文件、检验规程等检验员档案检验/试验记录检验/试验记录放行记录质量记录登记表检验员资格确认检验/试验实施记录检验/试验过程及结果NY不合格处理放行记录归档1目的为确保公司产品的质量符合规定的要求，通过检验、试验或验证的方法及时发现不合格品，防止未经检验和试验的产品投入使用，流入下一道工序或交付。2范围适用于外购（外协）产品、各工序产品及最终产品的检验和试验。3职责3.1技

2、术部负责编制检验文件、作业指导书及验证方法。3.2品质部负责检验和试验实施及进货、工序产品和最终产品的放行。3.3制造部配合品质部实施检验和试验。3.4总经理或其授权人负责对符合紧急放行条件产品的放行进行审批。4程序内容4.1检验文件的编制和审批技术部根据国际标准、国家标准、行业标准和产品设计文件编制检验文件和相应的检验规范、细则，经负责人审批后实施。4.2检验和试验人员的资格确定检验和试验人员必须经过培训，考试合格后持证上岗，具体按《人力资源控制程序》相关条款执行。4.3检验和试验分类a)进货检验和试验(抽检)b)过程检验和试验(方式包括：首检、巡检、自检、互检)c)最终检验和试

3、验(抽检)4.4检验和试验工作实施4.4.1进货检验和试验4.4.1.1品质部严格按照规定要求对供方提供的产品进行检验和试验，以确保未经检验和试验或不合格产品的非预期使用。4.4.1.2采购人员或供方将采购品送至公司指定的待检区内，挂上“待检”标识，由仓库员填写“送检单”，通知品质部相应的检验员进行检验和试验。4.4.1.3品质部检验员按相应产品的质量重要度分级（A、B、C类）规定、《进货检验文件》对物资进行检验;A类外购物品,检验人员要做好“外购、外协件检验单”，将检验结论填入“验收单”，签名确认。4.4.1.4B、C类物资进行检验到货，由仓库员填写“送检单”交品质部检验员进行检

4、验后，将结论填写在“验收单”上。若出现批量不合格时，应开据“不合格品报告单”按《不合格品控制程序》的相关规定执行。4.4.1.5仓库管理员凭“验收单”或“送检单”上的判定结果，将合格品办理入库手续，不合格品则按《不合格品控制程序》执行处理。4.5过程检验和试验。加工过程中操作员应做好自检、互检，品质部负责各过程的产品首检、巡检，将检验情况如实记录在“过程（巡检）检验记录表”上。4.5.1产品首检按规定对首件进行检验，并将合格首检件进行封样，挂于操作者附近，作为参照。首件不合格，品质部应通知生产负责人或操作人员，要求生产调整，直到结果符合规定要求方可批量生产。4.5.2产品巡检品质部

5、按现行有效的工艺规程和产品检验标准，对生产工序进行不定时巡检，并如实记录巡检状况。若发现质量有异常波动时，立即提醒操作员注意或向车间主任反映。巡检记录应完整、正确、清晰。4.5.3产品自检对操作员自己进行检验，以确定产品是否合格，提高本工序的报检合格率，并防止不合格品流入下一道工序的检验方式。自检不作记录。4.5.4产品互检互检是下一工序对上一工序的产品进行检验的方式。互检在工序生产的过程中进行，在生产结束后，本工序应将上一工序的不合格品数量进行统计后，记录在本工序的“制品工序流转记录表”内，并报于上一工序操作员，由其确认。4.6产品最终检验和试验。4.6.1最终检验应在所有的生产

6、工序（包括包装）完成后进行。4.6.2包装完成后应作“待检”标识，并以“送检单”的形式通知检验员进行检验和试验，检验员将检验结果记录在“最终检验记录单”上，并将检验结论明确于检验记录上。4.7紧急放行紧急放行：指生产或客户急需而先免检放行，但产品必须有明确的标识和记录，以便一旦发现不符合规定时，立即可追回和更换。4.7.1紧急放行条件a)生产急需、来不及检验和试验；b)有可靠追溯性，并不危及相邻产品；a)经总经理或其授权人审定批准。4.7.2制造部填写“紧急放行单”，写明紧急放行理由、进货或生产订单号、时间、申请放行数量等，交总经理或其授权人批准。由仓库或上一工序进行发料。紧急放行

7、产品的使用单位，在产品没有解除紧急放行状态之前，应对该类产品作好相应的标识。4.7.3同时品质部应及时对紧急放行的物资作好留样和记录，并及时进行检验或试验。a)检验结果如为合格，取消紧急放行状态，按正常程序进行。b)检验结果如为不合格，由制造部负责人及时将该批物资的半成品、成品追回，作为不合格品并按《不合格品控制程序》执行。4.7.4最终产品不允许紧急放行，品质部经理是最终产品检验和试验的负责人。4.8型式试验正式批量生产产品的型式试验，由品质部按产品标准规定周期提出