公司启动计划及规划.ppt

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1、启动计划及规划股权分配盈利计划市场分析产品规划运营策略公司架构2011年04月15日股东持股比例启动资金追加投资研发团队45%投资55%600W200W启动资金为资方投资的原始资金，为一年计划，追加投资需在公司启动后六个月内注入。经营权和决策权在于研发团队，投资方有监督的权利，每一季度需要对所有股东公开财务报表。备注：股权分配股东第一年利润分配第二年利润分配第三年利润分配研发团队045%45%投资055%55%第一年不分红，年度利润的20%作为员工奖金，剩余80%利润作为公司再发展第二年视经营情况而定，40%作为股东分红，按

2、照持股比例进行分配。。备注：利润分配第一年营销成本No.123456人员成本总经理111111副总经理111111运营总监111111硬件工程师333333软件工程师81013131313软件测试333333结构&ID222222行政与人事222222前台接待111111采购222222财务222222项目经理111111生产支持111111销售222222总人数303235353535总成本￥285,000￥315,000￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000基础设施办公室设备￥30，000￥0￥

3、0￥0￥0￥0办公室租金￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000研发设备（仪器租借）￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000办公电脑（员工电脑&服务器&路由器）￥250,000￥0￥0￥0￥0￥0物资材料￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000其他￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000总额￥2560,000￥605,000￥355,000￥400,000￥400,000￥4

4、00,000￥400,000No.789101112人员成本总经理111111副总经理111111运营总监111111硬件工程师333333软件工程师131313131313软件测试333333结构&ID222222行政与人事222222前台接待111111采购222222财务222222项目经理111111生产支持111111销售222222总人数353535353535总成本￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000￥360,000基础设施办公室设备￥0￥0￥0￥0￥0￥0办公室租金

5、￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000￥20,000研发设备（仪器租借）￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000￥8,000办公电脑（员工电脑&服务器&路由器）￥0￥0￥0￥0￥0￥0物资材料￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000￥2,000其他￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000￥10,000总额￥2400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000盈利及成

6、本估算表（1-8月）月123456783G出货数量00030005000100001000015000平均成本￥325￥325￥325￥325￥325平均单价￥450￥450￥450￥450￥450平均毛利率38.4%38.4%38.4%38.4%38.4%当月毛利￥375,000￥1250,000￥1250,000￥1250,000￥1875,0002G出货量000500020000300004000080000平均成本￥45￥45￥45￥45￥45平均单价￥47.6￥47.6￥47.6￥47.6￥47.6平均毛利率5.7

7、%5.7%5.7%5.7%5.7%当月毛利￥13000￥52000￥78000￥104000￥208000当月开支￥605,000￥355,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000￥400,000当月盈利￥-605,000￥-355,000￥-400,000￥-1200￥902,000￥928,000￥954,000￥1683,000总盈利￥-605,000￥-960,000￥-1000,000￥-112,000￥-218,000￥910,000￥1864,000￥3547,00

8、0两年内目标业务：第三个月，最晚第4个月开始2G互芯平台产品出货第4个月实现3G高通平台产品出货第5个月实现公司盈利第8个月能实现自负盈亏第一年的目标为盈利600万第两年的目标为盈利1500万发展：一年内人数控制在35人以下，集中于15-20款产品两年内人数控制在50人以下，开始预高通研新