年度内审计划.doc

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除年度内审计划WSJZ/JL-83审核目的：审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按《管理手册》及有关程序的规定要求运行，是否得到有效地实施，验证其活动是否符合标准的要求，及时发现问题并督促改进，确保质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性和有效性。被审核部门：领导层(经理、管理者代表)、综合办、安全环保部、工程管理部、采购部及项目部审核依据：1、GB/T19001-2008标准，除“7.3设计和开发”外的所有条款；GB/T50430-2007(除10.3条款)、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准2、公司编制的管理

2、手册、程序文件、管理文件等；3、相关适用的法律、法规、国家标准等审核方法：按部门、集中和抽样审核审核时间、持续时间：2010年8-11月编制：综合部批准：林成军时间：2001年11月10日此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除内审实施计划审核目的：审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按《管理手册》及有关程序的规定要求运行，是否得到有效地实施，验证其活动是否符合标准的要求，及时发现问题并督促改进，确保质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性和有效性。审核范围/时间：建筑工程及相关部门。时间：2010年12月3-5日审核依据：1.GB/T19001-2008标

3、准、GB/T50430-2007，除“7.3、10.3”外的所有条款；GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准；2.公司编制的管理手册、程序文件、管理文件等；3.相关适用的法律、法规、国家标准等审核方法：集中式按部门进行；审核组成员：组长：林成军成员：王震（综合部）、王大鹏（安全环保部）、朱月生、张宝志（工程管理部）、郭红峰（经营部）受审部门/时间审核内容（按管理手册条款号）审核员8：00-8：30首次会议全体领导层12月3日8:30-10:30ISO9001：4.1、5.1～5.6、6.1、8.1、8.2.1、8.2.2、8.5.1ISO14001:4.1、4

4、.2、4.3、4.4.1、4.5.1、4.5.5、4.6OHS18001：4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.5.1、4.5.4、4.6GB/T50430:3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3王大鹏朱月生郭红峰10：30-12：00采购部ISO9001：7.4ISO14001:4.4.6及其相关OHS18001：4.4.6及其相关GB/T50430:8.2、8.3王震王大鹏10：30-12：00经营部ISO9001：7.2、8.2.1ISO14001:4.4.6及其相关OHS18001：4.4.6及其相关GB/T50430:7.2、7.3、10.6、12.2、1

5、3.2王大鹏林成军综合部14：00-17：30ISO9001：5.4.1、5.5.1、4.2.3、4.2.4、5.5.3、6.2、8.2.2、8.2.3ISO14001:4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.64.5.5OHS18001：4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.3、4.5.4GB/T50430:3.5/5.2/12.2郭红峰王大鹏12月4日8：30-12：00工程管理部ISO9001：5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5

6、.2、8.5.3ISO14001:4.4.6及其相关OHS18001：4.4.6及其相关GB/T50430:6/7/8/9/10/11/12/13王大鹏王震此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除14:00-17:30安全环保部ISO9001：6.4ISO14001:4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.6、4.4.7、4.5.2、4.5.4OHS18001：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.3GB/T50430:10.5朱月生张宝志12月5日房建项目部8：30-

7、12：00ISO9001：5.4.1、5.5.1、7.1、7.5、7.6、8.2.4、8.3ISO14001:4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3OHS18001：4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2GB/T50430:6/8/9/10/11朱月生王大鹏14：00-17：00补充审核、内部沟通及末次会议全体注：4.2文件控制、4.3记录控制、4.4法律法规及其他要求、5.3质量