供应商质量管理规范.doc

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1、供应商质量管理规范编制审核批准2016.06.20制定1.目的：本规范重点规定了供应商质量管控的各个阶段推进并实施的系列工作，旨在建立完善的供应商质量管控体系，规范供应商审核、供应商考核、供应商日常管理等方面的质量管控工作，促进供应商质量的持续改进，以保证产品质量稳定及提升公司产品整体质量水平。2.范围：适用于公司合格供应商及意向供应商。3.职责品质保证部总体负责外购件及外协件的质量管控。生产部门负责辅料供方的质量管控，参与外协件供应商的质量管控。采购部门负责供方引入的牵头工作，负责组织供应商变更点管理表的审批。研发部门参与供应商引入考察

2、工作，参与供应商变更点的审批。4.内容：4.1供应商的引入品质保证部在供应商的引入过程中，根据需求参与意向供应商的信息收集，初步调查及评审、供应商的考察，负责部样品确认并组织完成试流工作。4.l.l供应商的初步调查采购部联系供应商，发送《供方资料审核提供材料一览表》，内容包含企业营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证、在职人员状况、质量方针目标和管理体系、产品认证和体系认证、生产与质保能力等资料。4.1.2供应商的初步评审采购部根据调查表、相关资料、供方同类产品的市场售价以及获得的其他信息，组织研发或生产部、品质保证部对供方进行门槛审查

3、，经各部门初步评审认为可以继续考察的供方，需按照现场考察要求对供方进行现场考察。新供应商引入门槛修订履历序号变更内容变更时间编号部门代号整理编号1234序号合作门槛引入要求1成立年限二年以上2公司性质个体企业除外3行业经验二年以上4行业地位国际或国内行业内销售额或销售量前十位。5财务状况正常6发展前景良好7合作表现及意愿较强4.1.3供应商引入审查对于经各部门初步评审认为可以进行考察的供应商，由由采购部门组织各部门按照现场考察要求对供应商进行考察。根据《供应商体系审核评价表》，对供应商的管理体系、管理职责、采购、生产与服务提供、不合格品的

4、控制与改进等九个方面进行审查及评估。总分和单项实际得分百分比均须≥80%即为通过，否则审核结论即为不通过。对于整改项，要求供应商制定整改计划，限期10个工作日完成。经评定满足我公司合格供方标准的供方，采购部填写《合格供应商名录》并进行审批，审批完成后，作为后续部品选择和送样的合格供方。4.1.4样品确认品质保证部全程跟踪样品的确认，从品质改善的角度出发及时与供应商进行沟通。4.1.5小批试流样品确认合格后，由采购部安排物料的小批试流。4.1.6新引入供应商的管理1）新供应商引入后品质保证部需做如下工作：a）新入供应商在最初供货的半年内，检

5、验员按照加严抽样方案进行来料检验，举例说明若检验指导书规定按照正常检验一次抽样方案执行，则新引入供应商按照加严检验一次抽样方案执行。在之后半年内，依据质量表现，执行动态检验方案。b）新引入供应尚在正式开始供货后的三个月内由采购部组织相关部门进行工厂复审。4.2供应商日常质量管控整理编号4.2.1质量履历的建立每日对来料检验、生产过程、厂外应用等各环节发生的主要质量问题进行系统梳理，要求详细记录发生时间、地点、发生原因及采取的措施，建立《产品质量缺陷表》，供后续日常管控随时查阅，避免问题的再发生。4.2.2供应商例行审查每年年初，品质保证部

6、门根据上一年度供应商质量表现，制定本年度供应商的审核计划，确定审核重点、审核频次以及具体的实施时间等，品质保证部及采购部需根据计划并结合供应商日常的质量状况按时对供应商实施审查。当供应商出现质量不稳定的情况时，如发生批次质量问题、性能试验出现重大不合格、连续出现来料不良等情况，品质保证部及采购部需及时对供应商实施现场审查，及时确定不良发生的原因并及时对策。以上审查完成后审查人员需三个工作日内形成《供应商体系审核评价表》，发放供应商进行相应问题点的整改，供应商整改完成后品质保证部及采购部根据情况对整改后的现场或资料进行确认。同时报告书交由采

7、购部进行统一存档。4.3供应商考核品质保证部按照《供货质量协议》每月度对供应商进行考核，数据统计节点为上月的26号至本月的25号。品质保证部在27号前以《月度扣款通知书》发送给供应商进行签字盖章确认，供应商于30号前回传，品质保证部以《内部联络单》形式报批后送财务部进行扣款，同时报批完的《内部联络单》发采购部一份。4.4供应商4M1E变更管理4.4.1变更审批流程供应商需要进行4M1E变更时，需通过《供应商变更点管理表》（简称管理表〉的形式向采购部门提出便更申请，必要时可附带相关资料，之后由采购部按照表一顺序组织各部门进行签批。4.4.2

8、变更内容的审查与研讨各部门在按顺序对管理表审查时，应充分识别变更风险。生产部门应从外协件管理、生产组装应用、模具工装等方面识别风险以及重点管控项目；研发部门应从产品设计、整机性能、产品匹配性等