体系文件结构表格.doc

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1、体系文件结构对应表标准要求一层文件二层文件三层文件输出文件归口部门（1/2）执行部门（1/2）集团公司分公司条款号质量手册条款/内容质量分手册条款/内容程序文件/流程图名称操作/支持性文件名称记录名称4.1总要求4.2文件要求4.2.3文件控制文件控制程序(A)1公文处理办法(B)机要文件管理办法(B)4.2.4记录控制记录控制程序(A)25.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针质量方针(A)35.4.1质量目标质量目标管理5.4.2体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通集团公司会议管理制度(A)5.6管理评审管

2、理评审控制程序(A)46.1资源提供6.2人力资源人力资源控制程序(A)5培训管理办法（试行）(A)绩效管理制度（试行）(A)分公司人事制度(B)6.3基础设施办公设备、设施管理办法(B)6.4工作环境7.1管理服务实现的策划管理服务实现的策划程序(A)67.2与顾客有关的过程集团公司招标成本管理制度(A)项目取得阶段管理办法(B)招投标管理制度(B)建设工程合同管理制度(B)变更洽商管理制度(B)7.3设计和开发规划设计管理制度(B)工程管理部管理制度(B)7.4采购采购控制程序7办公设备等物品集中采购规定工程管理部管理制度(B)7.5.1生产和服

3、务提供的控制管理服务控制程序？(A)8项目可行性研究控制程序？工程项目立项报批控制程序？工程建设项目施工控制程序？工程监理控制程序？集团公司战略规划管理制度(A)集团公司经营计划管理制度(A)集团公司项目投资拓展流程(A)集团公司对外投资管理制度(A)内部审计工作制度（上报）(A)工程管理部管理制度(B)项目管理部管理制度(B)7.5.2生产和服务提供过程的确认工程管理部管理制度(B)7.5.3标识和可追溯性项目管理部管理制度(B)7.5.4顾客财产项目管理部管理制度(B)7.5.5产品防护项目管理部管理制度(B)7.6监视和测量设备的控制项目管理部

4、管理制度(B)8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核内部审核控制程序98.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制不合格服务控制程序108.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施纠正/预防措施控制程序118.5.3预防措施注：(1/2)中1表示集团公司，2表示二级公司分公司