环境、职业健康安全管理体系生产部审核记录.doc

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1、总页码第页受审核部门：生技部(含车间、仓库)审核员/技术专家:审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.37.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2审核日期：陪同人员：序号审核内容条款审核证据评估1职责权限Q:5.5.1E/S4.4.1部门主管：部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业健康安全法律法规和其他要求的培训,能胜任本部门

2、工作,在EMS和OHSMS中,负责本部门的EA和危险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现场管理；以上职责能认真履行。生产场所2100平方米，水、电、通讯配套设施齐全。主要职责权限：制定生产计划，并安排生产；生产过程的确认及生产现场管理；负责产品实现的策划；计量设备的管理；产品检验；不合格品控制；数据统计分析；纠正/预防措施的控制。资源：主要生产设备：焊机、剪板机、切割机等。查车间现场:道路基本畅通、区域标识明确,工作环境基本符合规定要求。2质量目标Q:5.4.1见QMS公共条款记录。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份

3、。2：总页码按全部现场审核检查表编写。表二现场审核清单和记录总页码第页序号审核内容条款审核证据评估2环境目标、指标、管理方案E/S:4.3.3S:4.3.4△提供20.05.20由批准的《环境目标、指标和管理方案》,共制定环管目标指标5个,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。△提供由批准的《职业健康安全目标、指标和管理方案》,共制定环管目标指标4个,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。目前上述目标指标每季度考核一次，均已完成，管理

4、方案正在实施中。抽查：20年二季度职业健康安全目标指标测量结果20年二季度环境目标指标测量结果均已实现。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。2：总页码按全部现场审核检查表编写。表二总页码第页序号审核内容条款审核证据评估3环境因素识别评价危险源辨识评价E/S:4.3.1提供由于20识别的生技部的《环境因素调查与评价表》，识别了生产活动中的环境因素39项，识别基本全面。抽查：已识别：水、电消耗、固废废弃、火灾、噪声排放等。采用评分法评价重要环境因素。评价出生技部的重要环境因素5个：其中排放3个：固废排放、噪声排放、化学品泄露，

5、能源资源消耗1个，为：水、电消耗，紧急状态和异常状态表1个，火灾爆炸。结合现场巡视，其SEA无遗漏。评价人：批准：提供生技部的《危险源辨识评价表》，识别了生产活动中的危险源41项。日期：2009.05.20。综合考虑：a)辨识的业务分类是否合理，地域、任务、过程有无遗漏，是否包括了常规和非常规的活动（三种状态）；b)危险源分类合理，按分类作的各类排查充分；c)覆盖了组织存在的危险环境等。考虑了可能受伤害的人员及伤害程度；d)危险源的更新。抽查识别记录中的3项，抽：触电、火灾、职业病/传染病等。经现场查看，危险源无漏识。公司采用程序规定的评价准则用LEC法对危险源作了评价，评价时考虑了时态

6、、状态、可能导致的事故、发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果、风险值、风险等级、法规要求、考虑了法规要求和方针要求等，评价方法适宜。评价出涉及本部门的重大危险源5项，为：职业病/传染病/中毒、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害/物体打击、化学品泄露等。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。2：总页码按全部现场审核检查表编写。表二总页码第页序号审核内容条款审核证据评估按其评价准则抽查2项重大危险源：职业病/传染病/中毒、潜在的火灾，评价基本合理。上述重大风险的危险源已制订了风险控制措施：目标指标管理方

7、案和应急预案。编制：审批：年5月20日4运行控制E/S:4.4.64.5.1车间面积2100平方米。已编制：《运行控制控制程序》《废弃物管理程序》《相关方施加影响管理程序》《员工职业健康安全控制程序》《安全生产责任制》《废弃物分类细则》《用电管理制度》《交通、消防安全控制规定》《劳动防护管理制度》公司编制了《设备维护保养制度》、《设备操作规程》对公司所使用的基础设施按标准的要求作了规定，从而保证了基础设施在采购、验收、使用、维护、保