2010营运计划和绩效考核办法.pdf

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1、2010年营运计划和绩效考核办法1总体目标：月均产值800万，月均销售额700万（含代理和经销），年中前PSS和PITS的芯片mW数在原有基础上提升10%-15%，2010年Q2前PSS和PITS的Vf降到3.1V（5050）和3.3V（1311）以下，芯片制造平均成本下降10%以上，V-LED芯片达到5050的发光效率，全面完成“十一五”项目指标。2基本要求：2.1外延：日均生长次数VA机不少于3.5次，TA机不少于2.5次，AA机不少于2.5次，机台正常开机率不少于85%，研发机时率5%，合计年产PSS外延片不少于13490，PITS外延片不少于79719片，前工艺投片率不

2、小于95%。2.2前工艺：合计年产PSS基大功率电极化外延片不少于23808片，其中自产外延片12809片，PITS基小功率电极化外延片不少于84725片，其中自产PITS外延片75725片。2.3后工艺：合计年产PSS基大功率电极化外延片不少于23163片，PITS基小功率（1311）电极化外延片不少于57033片，PITS基小功率（1008）电极化外延片不少于23900片。2.4点分：合计年产3838芯片不少于41.2KK，1311芯片不少于1055KK，1028圆片不少于23900张。2.5平均单片产出合格芯片数：3838不少于1.8K，1311不少于18.5K，1008

3、不少于37.5K。2.6单片全年均价：3838不少于1240元，1311不少于860元，1008不少于810元，月均产值不小于820万，全年合计产值不小于9880万。2.7综合销售率不小于85%，合计年销售8450万，综合收款率不小于94%，合计年收款8000万。逐月产销收计划分布状况见附表一。3关键点一：全年合计采购PSS外延片不少于11000片，粗化外延片不少于9000片。来料加工的外延片采购以及产品规格均由业务系统负责在2010年Q2之前落实，生产研发系统负责在2010年Q2之前完成产能和技术准备。4关键点二：财务行政要协助生产系统在2010年Q2之前达成上述产能所要求的

4、设备和人员条件。暂无法及时补足的设备应尽早以合同的形式落实代工单位。代工业务由生产动力部负责。5关键点三：与相关企业形成策略联盟，确保外延片和经销产品的来源。6市场，销售和收款人员（包括助理）纳入业务系统绩效考核办法见附件一，客户和价格管理规范见附件二。7车间管理人员（非轮班人员）和研发人员（专职研发人员除外）纳入生产研发系统绩效考核体系。8生产动力部管理人员（包括设备动力科）和采购单位与生产研发系统绩效考核结果挂钩。其绩效为各车间绩效的平均，合计绩效上浮20%封顶，下调10%包底。特别绩效加给上浮10%封顶，下调10%包底。（特别绩效加给适用于当月作出突殊业绩或出现严重失误的

5、单位或个人）9其它部门人员（包括公司主管）的绩效与业务生产研发系统绩效考核结果挂钩。其绩效为各车间绩效平均的50%，加业务系统总体考核绩效的50%。特别绩效加给上浮10%封顶，下调10%包底。（特别绩效加给适用于当月作出突殊业绩或出现严重失误的单位或个人）10年薪制的公司主管和技术主管取其绩效薪资上浮下调。合计绩效上浮20%封顶，下调10%包底。特别绩效加给上浮10%封顶，下调10%包底。（特别绩效加给适用于当月作出突殊业绩或出现严重失误的单位或个人）11生管品管部绩效芯片由总经理单独考评，研发部专职人员绩效奖罚由芯片研发部部长单独考评。绩效加给上浮20%封顶，下调10%包底。

6、12生产研发系统绩效考规范12.1由各部门或各单位参加考评人员的考核薪资（基本工资+职务工资+职称工资）总额和绩效百分率计算出各部门或各单位的绩效总额。由各部门各单位主管根据参加被考核人员的表现，制定被考核人员的绩效发放额或扣减额。按月造表报上级主管和公司行政人事主管核准。按表由财务在次月发薪日兑现绩效发放额或扣减额。12.2生产研发系统绩效考核的主要内容：达产率，单位产出原辅材料费用率，单位产出人事管理费用率，以及良品达标率，具体计算办法。达产率=实际产出/计划产出，其中当月权重60%，累计权重40%。单位产出原辅材料费用率=单位产出原辅材料实际费用/年度累计平均单位产出

7、原辅材料费用。单位产出人事管理费用率=单位产出人事管理实际费用/年度累计平均单位产出人事管理费用。良品达标率=良品达标率/年度累计平均良品达标率。良品达标率的具体计算方法待定。单位产出原辅材料实际费用=单位原辅材料实际总费用（入库正规品/+研发折算加给+其它折算加给）。单位产出人事管理实际费用=单位产出人事管理实际总费用/（入库正规品+研发折算加给+其它折算加给）。12.3绩效考核结果相对应的绩效百分率见下表。达产率>110%100-110%90-100%80-90%<80%绩效百分率