采购员日常管理细则.pdf

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1、采购员日常管理细则五十五条1.采购员在日常采购工作中，应自觉服从部门相关领导的工作安排。不得有阳奉阴违的现象。2.采购员在日常采购工作中，应如实汇报工作情况，不得出现弄虚作假、欺瞒领导现象。情节严重者将按自动辞退处理。3.采购员在日常采购工作中，不得对供应商有吃、拿、卡、要等违规行为。情节严重者将按自动辞退处理。4.采购员应自觉做好每日工作计划，在每日早上九点之前主动到采购文员处签到及填报当日工作计划存档，部门经理将实行不定时抽检。5.所有采购订单均要求有两个人（采购经办人员及采购员）的签名确认，否则采购文员不得办理ERP系统录入工作。6.所有外购新款半成品皮套（沙发或

2、办公椅），应配套发海绵、木架模板及拍内架图片发至相关国外公司。海绵、木架模板上应标注生产厂家名称、产品型号及发货日期，指定放置在沙发或办公椅皮套纸箱中，在外包装箱上用中文字注明及拍照存档，便于国外公司查找及生产管理。7.所有采购订单产品名称必须标注明确，保持和采购委托中的产品名称一致。8.采购员应对采购订单产品仔细核对，不得出现开错或重复开具采购订单的行为。9.采购员对采购委托中产品如有疑问，应主动和部门相关领导沟通确认，确保所采购入库产品与采购委托产品一致。10.常规产品采购价格如果有变动，采购经办人员和同行采购员应了解其产品涨价、降价的真实原因，应即时和部门相关领导

3、沟通或在二个工作日内主动向部门相关领导汇报具体情况，同时做好采购价格变动记录。11.采购员下采购订单过程中，和业务部沟通后将订单产品型号或配套产品更换、取消，应即时和部门相关领导沟通或在二个工作日内主动向部门相关领导汇报具体情况。12.采购员在产品采购订单开具回来后，应在二个工作日内主动将采购订单复印给ERP录入员、业务部相关人员、部门经理或部门副经理。13.采购员对采购订单的订金记录应详细明确，不得造成付款时出现多汇款或重复汇款、重复报销的行为。14.采购员在采购下单过程中，应主动将手机号码告知供应商，不得造成供应商无法联系采购员验货、出货现象。15.采购员在下采购订

4、单过程中，不得遗漏进口计划中所列产品，且过后应积极、主动跟踪落实，确保订单产品按时入库。16.采购员在电话通知供应商下单过程中，对供应商的传真件应仔细核对产品资料表格方可签名回传，不得出现供应商送错货等现象。17.采购员在日常下单过程中，对采购订单的单价及总金额应仔细核对后签名确认。18.采购员在日常下单过程中，如遇采购执行困难（如供应商倒闭、采购产品停产、交货日期推迟等），应即时和部门相关领导沟通或在二个工作日内主动向部门相关领导汇报具体情况。19.采购员在下单过程中，应主动向供应商强调采购信息（玻璃及理石部件需钉木架、外包装不得有“家具”的中英文字样、有电源插头的产

5、品应配套英式或欧式插头）。20.所有采购产品均要求为全拆装产品，个别不拆装产品需经部门相关领导同意方可实施采购。21.采购员不得挪用采购备用金，应确保日常采购工作顺畅。22.采购员遇紧急分派并要求当日完成的采购任务，截至当日下班时间仍未能完成采购任务，应主动致电或汇报给部门相关领导。23.采购员针对长期合作的供应商货款，应在所采购产品入库后三个工作日内主动将供应商货款结算。24.日常采购、检验工作执行两人一组原则，采购经办人员应主动接受同行采购员互相监督、互相配合、互相提醒、互相学习，争取把采购工作做的更好。25.各类产品采购员在日常采购工作中，应自觉做好各自采购业务信

6、息、产品信息的资料整理及更新工作，确保日常采购工作顺畅，部门领导将实行不定时抽检。26.采购员应自觉跟踪采购订单产品生产情况，确保供应商保质、保量、按时交货。27.采购员应自觉做好采购工作日记笔录，确保日常采购工作任务执行顺畅不出错。28.采购员应自备银行帐号确认单交给供应商填写。新供应商付款需有银行帐号确认单，经部门领导签字确认后交财务部付款。29.采购员应在日常采购订单产品入库三个工作日之内，将报销单据（订货单、入仓单、收据）粘贴交至财务部办理报销手续。30.采购员应严格依据采购委托下达采购订单，严禁无审批无计划采购。31.采购员应主动和业务部业务员积极保持沟通联系

7、，合理安排采购进度。32.集中计划采购：采购人员对具有共同性的材料、配件应集中计划办理采购，经核定材料项目、价格、数量后统一采购。33.长期报价采购：凡经常使用的原材料，采购人员应事先选定厂商、议定长期优惠供应价格，汇报至部门相关领导，经核定价格、数量后参照优惠价格统一采购。34.所有集中计划采购的产品应主动请示部门相关领导同意后方可执行，同时采购订单需经部门相关领导签字确认后，采购文员方可办理ERP系统录入工作。35.采购员外出采购、跟催任务完成后，应主动向部门相关领导汇报工作完成情况。36.采购员要树立为工程项目服务的思想，热情周到，