房地产全面预算管理评测咨询方案

《房地产全面预算管理评测咨询方案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、管理咨询方案——宏图地产全面预算成本管理评测董军2012-9-24咨询方案全面预算成本管理评测方案三胞集团预算管理中心：受贵司委托对贵司所辖海南、南京、安徽开发项目的全面预算成本管理进行评测，方案思路及具体步骤汇报如下：第一章、评测目的1.通过对案例项目预算成本执行情况的评测，深度剖析项目开发进程中预算与成本管理，根据暴露出来的问题与困难，识别潜在的风险管理控制端口与管理盲区。2.综合项目的预算执行情况与市场背景，对项目的成本趋势与销售趋势进行评估，做出风险应急预案，最大限度控制现金流风险。3.加强项目端的预算和成本管理意识

2、，提高预算与成本协同管理的实操能力。总结管理得失的同时，增强各部门的全员成本责任意识，在统一和规范化的基础上，促进地产平台预算成本的精细化管理。第二章、评测程序1、策划准备8、总结报告2、数据整理7、系统反馈3、数据分析6、数据修正4、现场评测5、交换意见第2页，共18页咨询方案1．策划准备阶段（1）阶段目标：研究委托评测目的，制定实施方案。根据项目主项计划，拟定：资源调配计划、明确配合互动需求、项目组织分工与交底内训、资料准备与启动。（2）阶段任务：<1>策划方案项目经理策划整体思路，专业小组拟定项目实施方案，通过汇总、沟

3、通修正，汇报并确定。<2>联络通道本项目总联络人：董军联络电话：02552347742、13451815588（24h）Email：13451815588@163.comQQ：1009042806<3>资料准备根据预算成本管理评测的需要，地产平台预算成本管理中心须向中联造价咨询有限公司提供任务所需资料。提供时间：在评测正式启动3日前资料清单：序号资料名称资料格式资料类型提供部门1《宏图地产组织管理手册》PDF依据性文件2《宏图地产组织权责手册》PDF依据性文件第3页，共18页咨询方案3《公司计划管理流程》PDF依据性文件4《

4、项目计划管理流程》PDF依据性文件5《流程文件管理作业指引》PDF依据性文件6《资金计划管理流程》PDF依据性文件7《地产平台财务预算管理流程》PDF依据性文件8《项目成本管理流程》PDF依据性文件9《目标成本管理作业指引》PDF依据性文件10《动态成本管理作业指引》（城市公司）PDF依据性文件11《工程预结算管理作业指引》PDF依据性文件12《项目初步设计方案》（正式版）PDF数据文件13城市公司《项目主项计划》PMM数据文件14城市公司《项目预算》Excel数据文件15《项目2012年度预算》Excel数据文件16《项目

5、目标成本》Excel、Word数据文件17《项目动态成本当期季报》2012年（第三季度）Excel、Word数据文件18《项目营销策划方案》（正式版）Excel、Word数据文件19《项目2012年度招采计划》Excel、Word数据文件20《项目合同台账》Excel数据文件21《项目付款台账》Excel数据文件22《项目工程进度计划》PMM（PDF）数据文件23《项目总包合同》、《补充协议》及完整技术附件PDF、GBQ数据文件24城市公司《年度财务预算表及执行情况表》（套表）Excel数据文件25《部门预算与实际执行情况》

6、（月、季、半年）Excel数据文件26《部门预算执行差异分析》（月、季、半年）Word数据文件27《预算调整事项明细及批复》Excel、Word数据文件28《年度资金预算及执行情况表》（套表）Excel数据文件29《部门资金计划与执行情况表》（月、季、半年）Excel数据文件30《部门资金计划执行差异分析》（月、季、半年）Excel、Word数据文件31《资金计划外支出明细及批复》Excel、Word数据文件32《各部门资金使用支出台账》Excel数据文件第4页，共18页咨询方案33《项目产品标准明细表》Excel数据文件3

7、4《项目目标成本与动态成本对比分析表》（月报）Excel数据文件35《项目变更签证统计台账》Excel数据文件36《工程竣工结算书》Word数据文件37《预算管理相关的财务报表、明细账及科目余额表》Excel数据文件38《预算管理其他相关资料》PDF依据性文件39其他资料（现场评测阶段提供）Excel数据文件*资料提供部门由地产平台统一安排交接。<4>分工内训项目组织构架与分工详见本方案《第八章》。根据实施方案对项目组成员进行动员培训，并下发配合分支机构项目联络人。<5>启动。委托方总联络人主持召开项目启动会议，强调评测目的

8、和意义及注意事项，项目经理、专业负责人及委托方相关配合部门负责人参加。（3）标志成果：<1>《项目实施方案》、《评测工作底稿》<2>《委托咨询合同》（4）风险提示：资料提供的完整性和及时性对项目进度和效率直接产生影响，此环节咨询公司不可控。2．数据整理阶段（1）阶段目的：熟悉掌握依据性文件