FSC文件控制程序文件.doc

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1、FSC/COC程序文件编号：TY-FSC-01版本：第1版批准：生效日期：2012年11月01日本品质手册为****有限公司的内部运作档，只有被盖上「受控文件」印章的品质手册才为有效档及会被更新。品质手册正稿由品质管理代表保存。内部受控文件持有人需确保此品质手册能被其部门人员取阅，有需要时部门经理、主管或获授权负责人可要求品质管理代表在其部门增加受控副本持有人。分派部门：□总经办□业务课□品管课□采购课□行政课□物控课□生管课□生产课□财务课□技术开发课FSC/COC程序文件版本第1版页码1/23文件编号标题页码目录1/23T

2、Y-FSC-P-01文件控制程序2-6/23TY-FSC-P-02记录控制程序7-8/23TY-FSC-P-03培训控制程序9-10/23TY-FSC-P-04供应商控制程序11-12/23TY-FSC-P-05仓储控制程序13-15/23TY-FSC-P-06生产控制程序16-19/23TY-FSC-P-07业务控制程序20-21/23TY-FSC-P-08FSC标志使用和保护控制程序22-23/23文件控制程序文件编号TY-FSC-P-01版本第1版生效日期2012-11-01页码2/231目的对FSC/COC管理体系所有

3、文件进行控制,确保各个相关部门、各关键控制点所使用的文件都为有效版本，并对更改、作废的文件进行有效的控制。1适用围适用于对所有FSC/COC管理体系文件进行控制。2职责总经理或其授权人：负责FSC/COC体系文件（程序文件、管理手册）的批准；文控中心：负责FSC/COC体系文件控制与管理及格式的审定；各相关部门：负责本部门FSC/COC体系文件的编写、控制与保管。3作业容3.1FSC/COC体系文件的分类A.FSC/COC管理手册B.FSC/COC程序文件C.FSC/COC记录以上三类文件都是受控文件，经总经理或其授权人批准后

4、，由文控中心文控加盖受控文件发行章方可发行，否则视为无效文件。3.2文件的制定、审核与批准3.2.1文件的制定由所负责的部门起草，也可由指定的部门或人员起草；3.2.2管理手册由文控中心负责编写、管理者代表审核、总经理或其授权人文件控制程序文件编号TY-FSC-P-01版本第1版生效日期2012-11-01页码3/233.2.3批准；程序文件及作业指导书由部门主管编写、管理者代表审核、总经理批准；3.3文件编写格式：3.3.1文件编写格式如下：XXX—X—XX文件流水号文件性质体系名称1.1.1XXX用FSC表示FSC/COC

5、管理体系，X表示文件性质，手册用M表示；程序用P表示；作业指导书I用表示；使用表格用F表示。FSC使用表格和使用ISO9001体系表格时使用原来ISO9001编号，在填写FSC记录时作‘FSC’标识以作区分非’FSC’产品，FSC特殊用表格或无ISO9001表格用R表示XX表示流水号两码表示（01-99），如：第三份表格FSC-F-03。1.1.2体系文件的版本号用X.Y表示X表示文件发行版本由1-9表示Y表示文件的容修改次数由0-9表示例：第一次制定的文件版本号为1.0，第一次修订版本号为1.1若文件某版次修改第十次时，则更

6、改版本号为下一个阿拉伯数字（例：1.9修改为2.0）文件控制程序文件编号TY-FSC-P-01版本第1版生效日期2012-11-01页码4/231.2文件的发行1.2.1FSC/COC管理体系经总经理或其授权人批准后，由各相关部门将文件送至文控中心，由文控中心负责发放与管理，根据文件的需求量，在印影文件的封面和面加盖“受控文件”章，分发至文件使用部门，收文单位主管或代理人应在《FSC/COC文件发放/回收记表》上签字存档纳入管制，文件的发行必须保证相关部门得到有效的文件。1.2.2所有FSC/COC管理体系文件，未经总经理或其

7、授权人批准，不得借给公司以外的人员。1.3文件的使用1.3.1文件盖章发行后，各文件使用部门必须严格按文件容执行，保证既定的工作程序和要求得到有效实施。1.1文件的更改与增补1.1.1当公司的组织机构或经营运作发生变化时，或FSC/COC标准有所变化时，需要对FSC/COC管理体系文件进行相应的修改，或当文件与实际操作不相符，即文件失去了可操作性时，也要对相关文件进行更改；1.1.2文件的更改一般由原起草部门负责，也可由指定部门负责，文件更改前，需填写《FSC/COC文件增补/修改文件申请单》由部门主管审核，管理者代表批准后，

8、连同所修改的文件一起送至文控中心文控，由文控负责发放，《FSC/COC文件增补/修改申请单》由文控中心存档；文件控制程序文件编号TY-FSC-P-01版本第1版生效日期2012-11-01页码5/231.1.3各文件使用部门在填写《FSC/COC文件增补/修改申请单》时，一定