仓库不良品作业规范.doc

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1、深圳汇瑞鑫光电有限公司文件名称仓库不良品作业规范文件类别规范文件文件编号HRX-WI-CK-002页数第6页，共6页版本号A生效日期2014年7月8日1．目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2．适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3．定义3.1受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。4．职责4.1行政部：负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。

2、负责定时对计算机中保存的文件、资料进行备份存盘。4.2各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、窗体的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。5．程序5.1文件的分类本公司文件分为以下几类：①质量手册；②质量程序文件；③自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；④质量计划。5.2文件的编号5.2.1文件的编号按《文件编号管理规定》执行。5.2.2任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人

3、/日期深圳市拓邦电子科技股份有限公司文件名：文件控制程序文件类别：程序文件文件编号：TB—QP—01页数：共4页第2页版本号：A生效日期：2003年9月8日5.3文件的编制、审核、批准5.3.1文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。5.3.3程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。5.3.4自定工作文件5.3.4.1部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。5.3.4.2技术文件由相

4、关人员编制，事业部技术负责人批准。5.3.5质量计划各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。5.4文件的发放5.4.1所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由A、B层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C层文件由各编制部门负责分发。5.4.2应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《受控文件发放、回收记录》，电子媒体的文件可不填写《受控文件发放、回收记录》，但具有相关的信息。5.4.3文件使用者在《受控文件发放、回收记录》上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号

5、的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。5.4.4当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。5.4.5当文件使用者将文件丢失时，须填写《文件领用申请单》，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。5.4.6外发受控文件应由发放部门及时予以更新。5.5文件的更改修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期版本更改内容生效日期A初版发行2014年7月8日编制/日期：审核/日期：批准/日期：文

6、件会签记录：部门生产部品质工程人事行政销售研发采购计划货仓财务部客服部会签状态文件控制印章深圳汇瑞鑫光电有限公司文件名称仓库不良品作业规范文件类别规范文件文件编号HRX-WI-CK-002页数第6页，共6页版本号A生效日期2014年7月8日1．目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2．适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3．定义3.1受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部门工作指引、作业指导书、培训资料）、技

7、术文件和外来工作文件。4．职责4.1行政部：负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对计算机中保存的文件、资料进行备份存盘。4.2各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、窗体的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。5．程序5.1文件的分类本公司文件分为以下几类：①质量手册；②质量程序文件；③自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；④质量计划。5.2文件的编号5.2.1文件的编号按《文件编号管理规定》执行。5.2.2任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号

8、，以区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期深圳市拓邦电子科技股份有限公司文件名：文件控制程序文件类别：程序文件文件编号：TB—QP—01页数：共4页第2页版本号：A生效日期：2003年9月8日5.3文件的编制、审核、批准5.3.1文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。5.3.