风险和机遇专项培训课件.pptx

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1、风险和机遇控制措施质量管理体系换版重点：1、依据《附录SL》对标准的结构进行了调整；2、用“产品和服务”替代了“产品”，强调二者的差异，标准适用性更广泛；3、用“外部提供的过程、产品和服务”取代“采购”，包括“外包过程”；4、提出了“知识”也是一种资源；5、更高强调了最高管理者的领导力和承诺，最高管理者要对管理体系的有效性承担责任；6、明确提出将管理体系要求融入组织的过程；7、删除了特定的要求，如质量手册、管理者代表；8、用“文件化信息”代替文件、文件控制、记录控制；9、去掉了“预防措施”，以风险方法来进行控制；10、不再允许“删减”，需要评审要求的适用性；11、增加了变更的要求；

2、12、增加了对供方财产的管理要求；环境管理体系换版重点：1、增加了“组织环境”的要求；2、增加了“应对风险和机遇的措施”的要求；3、增加了“变更管理”的要求；4、强调了“相关方的需求和期望”；5、明确了对环境管理体系范围的界定；6、用“文件化信息”代替文件、文件控制、记录控制；弱化了文件化的要求。7、细化了“信息交流”的具体要求；8、去掉了“预防措施”，以风险方法来进行控制；9、环境保护要求多元化了，不仅是“污染预防”。风险和机遇的管理要求：确定（识别—评估—评价—风险等级）；策划应对措施；实施应对措施；评价措施的有效性；风险和机遇的识别：QMS风险和机遇EMS风险和机遇1、组织内

3、外部环境1、组织内外部环境2、相关方需求和期望2、相关方需求和期望3、环境因素4、合规义务风险和机遇的识别：内部因素外部因素——组织总体表现，包括财务因素；——资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；——人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；——运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价；——组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构——宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预算、过节哎经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；——社会因素，如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；——政治因素，政治稳定些、公共投入、本地基础设施、国际贸

4、易协议；——技术因素，新领域科技、材料及设备、专利有效期；——竞争力，组织市场占有率、市场领先者趋势、市场稳定性；——影响工作环境的因素，如法律法规要求、客户要求等风险和机遇的识别：利益相关方需求和期望顾客产品的质量、价格和交付已达成的其他合同要求行业规范及标准所有者和（或）股东持续的盈利能力透明度组织的员工良好的工作环境职业稳定、安全得到承认和奖励供方和合作伙伴互利和连续性社会环境保护道德行为遵守法律法规要求分析过程什么事情会影响我的预期结果风险识别方法起床洗漱买早点坐车闹钟坏了闹钟未设置时间设置不正确停水牙膏用完了厕纸没了钱包丢了找不开零钱排长队卖完了公交车晚点路上压车。。。。

5、。。风险和机遇识别练习过程风险／机遇可能性后果／利益风险／机遇等级应对措施某市污水排放标准变化，要求排入污水处理厂COD300毫克／升。公司在投建污水处理设施？还是委托有资质的单位处理？进行优选。按照基于风险的思维识别出可能的风险，并在风险中按优先度选择1项风险制定应对措施。风险和机遇的评估风险评估：可能性；严重程度；机遇评估：可能性；利益程度；风险和机遇的评价风险评价矩阵：后果可能性轻微严重可能低度风险中度风险很可能中度风险高度风险机遇评价方法：头脑风暴法——一般风险；——重大风险风险和机遇的控制措施应对风险可选择规避风险,为寻求机遇承担风险,消除风险源,改变风险的可能性或后果,

6、分担风险,或通过信息充分的决策保留风险。机遇可能导致采用新实践,推出新产品,开辟新市场,赢得新顾客,建立合作伙伴关系,利用新技术以及其他可取和可行的事物,以应对组织或其顾客需求。