三标整合培训资料课件.ppt

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1、三个标准的不同关注点ISO9000——以顾客为中心——涉及与质量相关的活动ISO14000——以相关方为中心——涉及与环境影响的相关活动OHSAS18000——以员工为中心————涉及与职业健康和安全的相关活动整合后体系模式和文件结构（1）一个体系下的组织结构一个管理者代表一本管理手册（或叫“”质量、环境和职业健康安全管理手册”）一份职责文件一组内部审核员整合后体系模式和文件结构（2）三标通用程序整合：——文件控制程序——记录控制程序——管理评审程序——培训程序——供应商选择程序——设备管理程序——内部审核程序——测量设备控制程序——纠正与预防措施程序——法律法规的合规性评价程序

2、整理后体系模式和文件结构（3）两标通用程序整合（ISO14001/OHSAS18001）——法律法规的合规性评价程序——信息交流程序——消防应急预案——泄漏应急预案——噪音管理规程——粉尘管理规程——辐射管理规程整理后体系模式和文件结构（4）ISO9001的独立程序——合同评审程序——设计与开发程序——采购过程——标识及可追溯性程序——生产过程控制程序——产品防护、贮存、搬运、包装与交付程序——不合格品的控制——产品的监视与测量程序——顾客满意程序整理后体系模式和文件结构（5）ISO14001的独立程序——环境因素识别与评价程序——目标指标与环境管理方案——紧急准备与响应程序——

3、环境因素监测与测量程序整理后体系模式和文件结构（6）OHSAS18001的独立程序——危险源识别与评价、风险控制程序——目标指标与安全健康管理方案——应急准备与响应程序——危险源监测与测量程序三层文件的整合与独立整合原则：同一过程，同一人员，同一文件独立规程：针对个别活动专门制定的规程例如：盘点规程新材料试用规程工程更改控制规程固体废物的分类与处理规程化学品危险品管理规程酸气过滤操作规程劳保用品管理规程员工医疗保健规程女工保护规程特殊工种管理规程特种设备控制通用性条款和一次性条款ISO9001ISO14001/OHSAS18001除了4.4.14.4.34.4.64.4.74.5

4、.1以及内部审核条款外都是通用性条款。第二章一体化管理体系内部审核审核定义一体化审核检查表一体化内部审核技巧提高非文件化审核准则审核的四个层次审核的心理分析审核的过程方法审核员水平评价案例分析审核的基本概念术语和定义1、审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足商定的准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2、审核范围审核的广度和界限注：范围通常包括对地理位置、组织单元、活动和过程以及覆盖的时间段的表述。3、审核证据可从多方面查证的与商定的准则有关的记录、事实陈述或其它信息。注：审核证据可以是定性的或是定量的。4、准则确定为依据的一组方针、程序或要求。审核计划编

5、制1谁主持谁编制2以部门为单位编排审核计划3以标准第七章条款的顺序作为计划的基本顺序。4先例出补审部门的专业条款，然后是带“1”编号的条款，可不列通用性条款。5安排组长最后审核最高管理层的条款。6审核时间的长短由审核员根据审核的情况决定，可连续或间断。7一次性的条款可根据实际情况考虑是否列入审核计划。8可将审核检查表作为审核计划的一部分。9未次会议时间可不预先规定，另行通知。一体化审核检查表的设计1、以审核计划确定的审核要素为依据，审核内容覆盖审核计划的要求2、对照三个标准和手册的要求（将标准原话变成问话）——标准检查表3、将对应要素的文件的原话变成问话————抽样检查表（应用检

6、查表）4、结合以往的审核记录和结合文件审核选择典型的审核内容5、抽样应有代表性6、文件控制、记录控制、管理职责、资源管理、管理评审、内部审核、测量设备控制这些通用性条款反映在检查表同一提问中一体化审核检查表的编制4.3.1审核要点抽查各部门有无本部门“环境因素调查评价表”和公司“重大环境因素登记表”以及“危险源调查评价表”和公司“重大危险源登记表”“环境因素调查评价表”、“危险源调查评价表”是否有调查人员签名、部门经理的审核；核对环境因素和危险源调查是否全面，有无漏；抽查环境因素的输入、输出、异常状态、紧急状态、和相关方环境因素的环境影响评价和直观判断是否正确（参考文件，例如《环

7、境因素调查及影响评价程序》）；安全的风险评价是否考虑了常规和非常规活动，奉风险等级是否合理？抽查员工是否清楚本部门或本岗位的环境因素、危险源（包括重大环境因素和重大危险源）是什么？环境因素和危险源的更新时机和如何进行。4.3.2审核要点各部门本部门从何处获得有关法规？抽查本部门有无“公司适用法律登记表”抽查部门经理、主管、3名员工是否了解与本部门有关的环保法规有哪些？安全环保部：应对照《法律法规识别和评审程序》查收集渠道、适用性分析、使用与执行、执行符合情况评审。4.3.3/4.