应急计划内审检查表.doc

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1、过程名称应急计划管理过程分类SP5支持性过程受审核部门对应标准条款：6.3.3相关文件审核日期年月日审核依据TS16949标准及公司质量手册、程序文件、三阶文件审核员过程特性提示：1.有所有者2.已被定义3.已被文件化4.已建立了连接5.受到了监控支持过程的问题：1.使用什么（物料、设置）2.什么人做（技能、培训）3.有什么关键准则（测量、评审）4.如何做(方法、技术)过程特性审核检查项目审核记录相关过程∕待验证&确认内容输入(过程输入是什么)资源：水电，人力，关键设备，材料等短缺，顾客退货，消防应急等管理职责(过程是如何委派，有何权限)生产部、各相关部门资源(资源的要求是如何满

2、足的)打印机、资料柜、计算机、资料室等过程的方法/程序(职能与职能之间的接口是怎样的？要进行哪些步骤，符合规范要吗？当不能满足顾客要求时，做了些什么？)1、1、生产部负责识别紧急偶发事件并制定各类应急措施。（偶发事件处理措施表）2：当发生紧急偶发事件按应急措施处理。（事件处理记录表）。3：组织相关部门应急处理措施效果进行评定。4按《质量记录管理程序》规定将记录入档保存和使用。输出(输入是什么？输出到哪一个过程或部门)各类应急计划表；按应急措施要求进行组织生产。过程的绩效指标产品准时交付率，生产计划完成率过程的测量、分析和改进是否对过程的绩效指标进行测量，并将与目标值的差距作对比分

3、析，针对不良现象制定改进方案，对改进效果做验证评价并标准化