订单评审计划控制程序.doc

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1、....1、目的：为了有利于各生产单位的工作安排，保证品质及准时按客户要求的交期交货,提高客户的满意度,特制定本规范。2、适用范围：适用于本公司生产的所有产品的生产管控。3、权责部门：3.1业务部：负责接受客户订单、《订单评审表》的制定、协调订单交期、制定出货计划、装箱清单、出货通知的发出；3.2生产部：负责领用材料、生产进度控制；3.3PMC：负责订单评审、生产计划安排与跟进、生产进度控制、部门数据统计、出货进度作业的跟进及督导生产计划管理作业的执行；3.4物控员：负责物料核查，物料需求计划制定，物料进度跟进，安全库存的管理；3.5采购：负责

2、所有生产物料的采购及交期进度的控制；3.6仓库：负责所有生产原料，辅料及其它耗材在仓存期间的保管，收发及储运工作；3.7品质部：负责来料半成品、成品品质检验及生产过程的控制；3.8技术部:负责技术资料（BOM、SOP）的编订和生产流程条件的确定；3、定义：4、1物料需求计划依据《订单评审表》、材料清单（BOM）、前置时间、仓储库存数据、采购周期等资料制定正确的物料请购数据，确保生产需求物料能适时、适量到位，以达到订单如期交付与产能负载平衡的目的。4、工作流程（附流程图）流程图　责人部门表单客户信息NG业务《客户资料清单一览表》样品承认业务《样品

3、承认一览表》订单初审.v........业务《订单评审表》NG订单评审业务、工程、生产《订单评审表》计划、品质NG审批总经理《订单评审表》订单变更、取消通知生产通知业务《生产通知单》书机《订单变更或取消通知单》生产计划计划《生产计划表》物料需求计划外发加工计划《生产计划表》物料采购计划采购　　　　　　　　　　　　《采购订单表》进料检验　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品质　　　　　　　　　　　《进料检验记录表》生产排期确认计划《生产指令单》领料生产《领料单》备料仓库《领料单》生产进度跟进生产、工程、品质　　　　　　　　　　《生产进度表

4、》制程检验品质　　　　　　　　　　　　　《制程检验记录表》成品检验品质　　　　　　　　　　　　　《成品检验记录表》成品入库生产　　　　　　　　　　　　　　《入库单》出货通知　　　　　　　业务　　　　　　　　　　　　　《出货计划表》出货　　　　　　　计划、仓库　　　　　　　　　　　　《出货计划表》6、程序:6、1资料信息来源6、1、1业务将客户资料和信息进行分类、整理、存档、发行，并制作成一份《客户资料清单一览表》。若是国内客户依国内方式处理，若是外贸客户依外贸出口方式进行处理；6、2样品承认6、2、1业务在送客户样品之前制作成一份《样品承认一览

5、表》，必须要记录、存档、发行，只有承认OK的产品方可接收客户订单；6、2、2若为新产品业务依《新产品开发流程控制程序》作业，进行安排样品制作；.v........6、3订单初审6、3、1业务接受到订单后，需认真确认订单是否为有效订单（客户签字或盖章）、订单内容是否清楚明细、产品单价、付款方式、包装方式、交付地点、交付周期、有无特别要求等进行初步审查；如有疑问的地方需电话或是与客户正面沟通,双方达成一致；6、4订单评审6、4、1业务把客户订单整理、存档并制定出《订单评审表》并将客户要求描述清楚提交到相关部门进行相关的评估；6、4、2技术评估产品的

6、客户技术资料是否完整，工治具、仪器、内部技术文件（BOM、SOP）、样品等如果没有或不完整,立即处理并完成，发行到相关单位；6、4、3计划依产品物料的状况，提供完整而准确的物料清单表和库存数量；6、4、4品质确认是否有客户的一套完整的检验标准书，如没有，并与业务或者客户沟通是否依本厂的检验标准进行检验并出货；6、4、5生产评估依本厂的生产能力（包括设备、仪器）和产品的质量要求、加工的困难度是否能完成客户的交期。如果达成不了，立即制定出完整而准确的生产交期并反馈给业务，业务再与客户沟通，如果客户不能接受延期。经总经理审批一定要完成此订单，生产必须

7、那出特殊处理方案，并达成客户要求；6、5生产通知6、5、1订单经评审、总经理审批后。业务立即制作《生产通知单》通知相关部门进行生产计划。6、5、2若特殊情况客户要求订单进行更改或者取消订单，业务应立即制作《订单变更、取消通知单》通知到相关部门，相关部门并立即依客户要求进行调整和处理；6、6生产计划6、6、1生产计划接收到业务发出的《生产通知单》先核对机型、料号、物料状态，数量、生产交期及注意事项等.根据产能标准计算交货日期；6、6、2物控评估与跟进6、6、2、1物控计划员在收到业务《生产通知单》30分钟内核查库存量，回复计划主管；6、6、2、2

8、库存量不足时，填写《请购单》；由计划主管审核，总经理批准后交采购；6、6、2、4物控计划员按定单状态，每30天备一次安全库存；由计划主管审核，总经理批