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1、仓库领退料流程细则第1页共2页为完善资材领退补料流程特订定细则如下：1.生产领退补料(含制造课与丝印课).1.1.生产批量领料:物控打印<生产备料单>,物控申请,PMC主管审核,生产经理核准才能生效,分发<生产备料单>给生产单位与仓库单位,仓库主管确认,才能发料。1.2.生产零星领补料:物料员或领料人申请生产单位主管审核物控复核生产经理核准仓库主管确认仓管员发料.1.3.生产余料退库(良品与不良品):申请退料人生产单位主管审核物控复核生产经理核准IQC品质鉴定仓库主管确认仓管员办理退库1.4.以上1.
2、2.与1.3.项使用单据为<领退补料单>;1.3.项使用单据为<生产备料单>领料2．外协领退补料2.1.外协批量领料:物控打印外协备料单,物控申请,PMC主管审核,厂长核准才能生效,分发<外协备料单>给仓库,仓库主管确认,才能备料。2.2.外协零星补退料2.2.1.外协损耗补料:物控凭外协补料传真开<出库单>申请补料,PMC主管审核,生产经理核准,仓库主管确认,仓管员发外协补料,外协收料人签名。2.2.2.外协材料不良补料:同2.2.1.并还需外协开<退料单>用不良材料实物对换。2.2.3.外协余料退
3、库(不良品与良品):物控审核PMC主管复核生产经理核准IQC品质鉴定仓库主管确认仓管员办理入库2.2.4.外协批量缺料补欠料(外协备料单发料所欠外协物料):负责外协仓管员申请(开出库单)仓库主管审核物控复核生产经理核准方可补所欠料给外协。2.3.外协零星领料(少量物料需发给外协但无需打印备料单):物控开<出库单申请>PMC主管审核生产经理核准仓库主管确认仓管员办理发料。3.维修领退料3.1.维修领料(维修料件):维修申请生产主管审核物控复核生产经理核准仓库主管确认仓管员发料3.2.维修退料(不良品与良
4、品):维修退料申请生产主管审核物控复核生产经理核准IQC品质鉴定仓库主管确认仓管员办理入库。3.3.返修件领取:维修收货人签名生产主管核准(签名)3.4.返修件出库:维修开<出库单>申请发货QA检验生产主管审核生产经理核准4．研发工程领退料：4.1.研发领料:领料人申请研发工程主管经理审核(叶总兼职)物控复核生产经理核准确仓库主管确认仓管员发料4.2.研发退料:退料人申请研发工程主管经理审核物控复核生产经理核准确IQC品质确认仓库主管确认仓管员发料5.其它领退料(品管、采购、总务单位):同4.1.与4
5、.2.项规定。6．业务领料(样品料与维修备品料)6.1.需要进行加工或与成品一起走货的样品与维修备品:物控根据<样品生产计划>或<维修备品生产计划>打印<样品生产备料单>或<维修备料单>申请,PMC主管审核,生产经理核准生效,分发生产与仓库单位,生产与仓库主管确认,仓管员备料发生产线,经生产线加工或包装后,生产开列<半/成品入库单>,经QA检验合格后入成品仓,出库按成品出库流程。第2页共2页6.2.不需要加工或与成品一起走货直接送业务的样品与维修备品:仓库仓管员根据生管分发的<样品通知书>或<维修备品
6、通知>开列<出库单>申请发料仓库主管审核物控复核生产经理核准7.成品出货7.1.直接发客户的成品出货:7.1.1.业务出货通知的传真(要有财务或总经理的签名)PMC主管审核签名生产经理核准仓库主管确认。7.1.2.仓库根据生产经理核准的<成品出货通知>开列<出库单>仓库主管审核PMC主管复核生产经理核准方可发货装车(出库单要有提货司机签名,车牌号与电话记录)。7.2.直接送公司的成品出库:7.2.1.生管打印<内销成品出库单>申请发货PMC主管审核经理核准仓库主管确认7.2.2.仓库根据生产经理核准的
7、<内销成品出库单>开列<出库单>申请发货仓库主管审核PMC主管复核生产经理核准方可发货装车。8.客户退货仓库收货(开列入库单)QA品质检验品管主管审核PMC主管复核仓库主管确认入库.
