变更风险管理程序.doc

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1、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂变更风险管理程序文件编码：QLSH/CX-10/25-2010发行版本：A/0编制部门：安全环保部编制人：崔凤艳臧皓审核人：徐尊亮批准人：李胸有2010-06-30发布2010-07-01实施1目的为规范工作过程、工作程序、技术、设备（设施）、人员、管理制度等所作的永久性或暂时性变更的控制管理，对变更的过程进行管理和控制，消除风险，防止产生新的事故隐患。2适用范围本程序适用于腈纶厂工艺、技术变更；机械设备、设施变更，以及管理变更的过程控制。3术语、定义和缩略语（无）4职责4.1安全环保部参与各项变更管理过程的风险监督管理

2、。4.2生产技术部负责生产方案和生产工艺流程的变更管理。4.3设备部负责设备、设施、检维修过程、承包商管理等变更过程的管理，负责动力计量设备及设计变更活动的风险分析和过程管理。4.4科技开发中心负责新建、技改项目实施过程和服务委托过程的变更管理。4.5综合管理部负责重大企业组织机构、重要岗位人员的变更管理，以及岗位职责及合同变更的确定。4.6其他专业管理部门负责本部门业务范围内变更的评审、实施，基层单位进行落实。5管理内容5.1变更类型5.1.1工艺、技术变更包括：1)生产装置的新建、改建、扩建；2)技术改造、隐患治理；3)工艺流程、生产方案的变化；4)工艺控

3、制参数的修订；5)工艺技术改进引起的变化；6)原料、产品及化工原辅材料性质的变化；7)工艺操作规程和大机组设备操作规程的改变；8)经济技术指标的变化；9)电力及公用介质的变化；10)工艺联锁保护系统的变更。5.1.2设备设施、材料变更包括：1)设备、设施的更新、改造；1)设备材料的代用；2)更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；3)临时的配管、接头；4)增加的电气设备；5)新增加的设备、容器或储罐；6)机组设备联锁保护系统的变更。5.1.3管理变更包括：1)法律、法规及技术标准的变更；2)工作程序的变更；3)管理体系的变更；4)组织机构及人员的变更

4、。5.1.4不属于变更管理范围内的情况有：1)设备的检修和维护；2)更换同一型号的设备和管线；3)更换同一型号的配件；4)清扫容器、管线或其它设备；5)日常的设备、设施防腐保温处理；6)修理或重新校验的仪器、仪表；7)工艺参数在控制指标范围内的调整；8)工艺流程、生产方案在工艺规程或岗位操作法范围内的调整。5.2变更的申请、审批5.2.1变更可分为重大变更和一般变更。5.2.1.1重大变更包括：1)重大技术变更：生产装置的改建、扩建的变更；技术改造、隐患治理；2)工艺流程、参数发生重大变化（指超出工艺规程、岗位操作法规定的变化）；3)重大设备变更：重要设备的更

5、新（指设备构造、工作原理发生变化）；4)重大管理变更：体制结构发生变化、体系管理模式变更；5)重大生产变更：影响一个装置（包括多个装置）生产工艺的改变。5.2.1.2除重大变更以外的其他变更为一般变更。5.2.2重大变更，由变更申请单位按要求填写变更申请单，由专业管理部门组织或委托外部机构相关人员组成评估小组，对变更项目进行可行性研究、评审和风险评估（价），同时按程序报批。应急及特殊事项变更，可越级报批，进行变更处置后，补办变更手续。5.2.3一般变更，由变更所在的基层单位首先进行风险分析并提出变更申请，专业管理部门组织评审和风险评估后，并按变更风险管理流程进

6、行审批并组织实施和过程控制。5.2.4各相关专业管理部门接到“变更申请单”后，根据不同的变更项目分别组织审核。5.2.4.1工艺流程、生产方案的变更、产品及三剂变化等重大变更、工艺技术改造项目，由生产技术部组织技术评审和风险评估，报公司主管部门审批。5.2.4.2生产原料变更、公用工程中水、电、汽、风的变更，由生产技术部组织技术评审和风险评估，报生产副厂长批准。5.2.4.3设备设施的更新、改造、设备材料的代用、电气设备变更，由设备部组织技术评审和风险评估，报设备副厂长批准。5.2.4.4安全措施项目、环境措施项目的变更由科技开发中心组织评审和风险评估，经论证

7、通过后批准实施。5.2.4.5管理体系、机制的变更，由综合管理部组织评审、评估，报管理者代表审核，厂长批准。5.2.4.6重要岗位人员的变更分别由党委工作部、综合管理部组织审核，报厂长批准。5.2.4.7涉及相关方的变更或相关方有要求时，应将变更评审的结果通知相关方并得到相关方的认可。5.2.4.8经评审与相关方意见不一致的变更应与相关方沟通，以得到充分理解和支持，具体执行《协商与交流管理程序》5.2.5审批未通过的变更由申请单位重新按变更程序办理申请。变更申请无论是否得到批准，都应将结果在规定的时间内反馈至变更申请单位，经批准的变更应发至所有相关单位。5.3

8、变更实施和过程控制5.3.1各专业管理