检验测试管理程序.doc

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1、文件名称：检验试验控制程序制订部门:品质部文件状态:文件编号：JXY-SP-08第1页共5页制/修订记录制/修订次数制/修订日期制/修订摘要制/修订页数版本/版次文件总页数核准:审查:制作:每次制/修订均需重新打印更新数据以供权责人员审查﹑核准文件名称：检验试验控制程序版本/版次:1.0文件状态:文件编号：JXY-SP-08第1页共5页1目的对进料、制程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。2范围适用于公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。3术语和定义外观确认：是指在产品完工后对产品外观（颜色、纹理）进行专门的批准。不合格

2、品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求。可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。检验：通过观察和判断，必要时结合测试的进行的符合性评价质量记录：是管理体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：QA全检验报告。）外购物料：由供应商提供的产品（包括原材料、成品、半成品。）。4职责品质部IQC和仓库收货员负责进货检验。品质部IPQC及各部门负责人对产品过程检验和试验负责。品质部QA及

3、包装负责人对产品的最终检验和试验负责。5工作流程和内容6.1通则6.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。6.1.2检验人员按检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购物料及产品进行检验。6.1.3检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。6.1.4检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应签名。6.1.5当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。6.1.6质量记录的归档和保存按《文件质量记

4、录控制程序》执行。文件名称：检验试验控制程序版本/版次:1.0文件状态:文件编号：第1页共5页工作流程工作内容使用表单进料检验和试验NYN进货点收待验紧急紧急放行正常检验不合格区让步接收拒收/退货Y标识/记录A合格区入库资料存档物料控制程序1.外购物料检验a.外购物料进厂后，由仓管根据采购《订购单》及相关资料核对《送货单》所送物料的订单号码、供应商名称、物料名称、规格、数量及交货日期是否相符，否则知会采购进行确认。b.收货人员在确认《订购单》、《送货单》与货物无误后，要求供应商送货人员将货物送到指定的待检区并同时通知品质部IQC进行检验。IQC检验人员按照《

5、IQC检验规程》及验收样件等进行检验。检验合格后，填写《IQC检验报告》（附件一），并在《材料入库单上》签名确认。C.进货检验和试验中发现的不合格品时，应及时通知PMC及采购按〈不合格品程序〉处理。1.《送货单》2.《材料入库单》3.〈进料检验报告〉紧急放行YA检验试验不合品格审理审批追回不合格资料存档N因生产急需，外购物料如需要紧急放行，必须经副总经理同意方可放行d.实施“紧急放行”的同时，本批外购物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。e.生产使用“紧急放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放、标识。Ｆ.“紧

6、急放行”的物料，若检验和试验结论不合格，品质部及使用部门应按《不合格品控制程序》的规定对不合格品进行处理。同时负责追回不合格物料。文件名称：检验试验控制程序版本/版次:1.0文件状态:文件编号：第1页共5页工作流程工作内容使用表单过程检验和试验控制产品送检待验区Y检验试验记录标识N不合格区标识记录不合格品反馈《不合格品控制程序》《纠正和预防控制程序》转入下道工序合格区1.过程检验和试验分为自检、首件三检、巡检和汇总检验共四个阶段。2.自检：生产过程中操作工人对自己加工的产品进行自主检验，其检验项目、检验内容、检验方法按相应的作业指导书及样件或首件进行检验3.

7、首件三检：操作者自检、互检、检验人员检验。3.1首件三检前必须具备的条件。a.有先行有效的作业指导书、产品样件、《生产用料表参数表》等工程技术文件。b.生产设备（如裁床）和工装设备（如模具）经确认合格。c.转入本工序的物料、半成品部件等是经检验合格的产品。3.2下列情况之一者必须进行三检。a.每个工作班开始，加工量在20件以上的。b.更换了操作者。c.更换或调整了生产设备、工艺装备。d.更换了技术文件、工艺方法、工艺参数。注：生产时所有产品按照〈ＱＣ工程图〉实行首件三检，按作业指导书要求予以控制。4.巡检：部门负责人及品质品检验人员对过程进行监控，检查操作人

8、员实施工艺方法是否正确，所加工产品质量是否偏离要求。