决算分析报告.docx

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1、个人资料整理，仅供个人学习使用2015年决算分析报告一、单位情况（一）基本情况1、主要职能：（一）拟定全区民政事业发展的长期规划和年度计划，负责全区民政工作有关规定、管理办法的具体实施和监督检查。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。（二）承担全区社会团体、民办非企业单位登记监管责任。（三）负责全区优待抚恤工作，负责优抚标准落实和革命烈士褒扬工作。（四）组织和指导全区拥军优属工作，承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。（五）负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收和安置工作，负责军休人员政治、生活待遇落实工作。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。（六）负责

2、全区退役士兵的接收安置、服务管理和人事档案管理，负责退役士兵职业技能培训。（七）组织落实全区社会福利生产的扶持保护政策，指导、管理、协调全区的福利生产。（八）负责组织、协调全区救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理分配市区救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠、社会捐助和慈善工作。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。（九）健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，指导农村五保供养和敬老院建设服务工作。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。（十）负责全区地名的命名、更名及标准化处理工作;负责城镇

3、地名标志和门牌的设置与管理工作;承办上级交办的行政区划工作，负责行政区域界线勘定工作。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。（十一）负责全区殡葬改革工作，负责全区丧葬用品市场和公墓管理工作。（十二）负责全区婚姻登记管理工作，推进婚姻管理规范化建设。（十三）指导城乡基层群众自治组织建设和社区服务体系建设，负责全区社区服务资源的整合项目的调研协调工作。依法指导村（居）委会换届选举工作，实现民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，探索社区建设及城乡居民小区管理的新模式，负责新建社区居民委员会的调查和初审工作。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

4、2、机构情况。我单位下属两个事业机构：低保中心和中心敬老院（二）当年取得的主要事业成效一、进一步加强社会救助工作，切实保障困难群众的基本生活。二、加大村务公开工作力度，积极推进城乡基层民主建设。三、认真做好双拥优抚安置工作，更好地服务于国防和军队现代化建设。四、继续推进福利社会化进程，加快发展社会福利事业五、强化专项社会事务管理工作，增强服务社会功能。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年部门预算收支与上年相比增加了17%，主要是增加了城乡居民最低生活保障的预算。年度执行中调整增加预算7361万元，主要有2个原因：1、追加了义务

5、兵优待金支出1894万元，2、追加了城乡医疗救助支出442万元，3、追加了对豪景老年公寓的补助支出600万元，4、追加了八一慰问金支出32万元5、追加了廉租房补助支出280万元，6、追加了临时救助支出105.5万元，7、追加了市下指标的支出。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。（二）收入支出预算执行情况1、今年比上年收支增加2042万元，增加32%，增加原因主要是：1、抚恤标准提高，支出1/2个人资料整理，仅供个人学习使用增加490万元，2、退役安置增加了退伍军人培训费支出，支出增加10万元，3、社会福利支出增加565万元，增加了对老年公寓的补助，4、城乡居民低保

6、标准提高，支出增加898万元，5、城乡医疗救助支出增加133万元6、保障性住房租金补贴支出增加82万元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。2、三公经费支出与上年相比减少1.6万元，人均支出913元。3、财决12表资产负债表：其它应付款345926.18元。其中5万元以上项目有：（1）、解三难7万元，为市民政局12月底下拨款；（2）、张毅优待金62591元，因本人未提供账号，导致钱发不出去。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。关于报表全审出现错误原因：财决01表278050元为市下福彩公益金，用于老年福利，年初没有预算；2802276元为市下廉租房补贴，没有年初预算。籟丛妈

7、羥为贍偾蛏练淨槠挞。2016.1.42/2