酒店采购部业务操作管理制度范本(二).docx

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1、GL1实用范本

2、DOCUMENTTEMPLATE编号：FS-QG-60132酒店采购部业务操作制度（2）HotelPurchasingDepartmentBusinessOperationSystem说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。酒店采购部业务操作制度（二）1.按使用要求和采购申请表，多方询价、选择、填写价格、质量及供方的调查表；2.向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3.在主管的管排下，按采购部主任确定的采构方案着手采购；4.按酒店及本

3、部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5.货物验收时由现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；6.货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续；第2页/共2页GL1实用范本

4、DOCUMENTTEMPLATE1.将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；2.将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。请输入您公司的名字FoonshionDesignCo.,Ltd第2页/共2页