财政支出项目

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1、财政支出项目绩效评价报告项目名称：综合应急救援经费项目项目承担单位：项目主管吾B门：福州市鼓楼区安全生产监督管理局填报日期：2018年9月30日福州市财政局制（一）综合应急救援经费项目绩效自评报告（二）综合应急救援经费项目绩效自评表（三）综合应急救援经费项目绩效评价工作方案（四）鼓楼区安全生产监督管理局局预算绩效管理领导小组名单（五）综合应急救援经费项目佐证材料清单2017年度综合应急救援经费项目绩效评价自评报告一、项目总体情况我区已建立以政府领导、部门参与、统一指挥、协调配合，以消防专业救援队伍为主体、社会各相关力量紧密协同的社会综合应

2、急救援机制，按照应急救援联勤、联训、联战的运行机制开展工作，实现跨部门跨地区以及不同救援力量之间的统一调度、统一指挥、协同作战，全面提高本地区应急救援综合实力，为促进经济社会发展，维护社会稳定提供强有力的保障。本项目2017年度预算申报数25万元，批复数25万元，当年实际到位25万元，支出25万元。本年度共拨付一个单位，补助标准为25万元/家。项目实施进一步完善安全生产事故应急预案，健全完善安全风险预报预警和应急协调联动机制，加强应急队伍、专家、物质和装备器材的维护保养，做到人员配齐配强、机构健全完备，切实提高应急反应能力。同时做好安全生

3、产值班值守工作，严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，确保发生事故或紧急情况后，能立即按照综合应急救援响应等级和预案启动应急处置程序，调集相关应急救援力量、装备以及组织现场的应急救援力量投入救援战斗，及时有效开展应急救援和处置，尽量减少人民群众的损失。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分85.90分，等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：1．投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成100%。2．产出-数量目标-拨付对象

4、-1家，实际拨付1家。3．效益-社会效益目标-收益单位-1家，实际收益1家。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1.存在问题财政部门年初已下达资金，但项目至5月份才完成全部支出，支出序时进度不理想。2.改进建议优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。（四）绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为6XA。实际情况：目标完成率=3个/3个=100%。得分：6X100%=6分。（2）支出情况-预算执行率

5、评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支由资金/当年度部门预算批复数X100%B=100%寸彳等6分，B<100%寸得分为6XB。实际情况：预算执行率=20万元/20万元=100%得分：6X100%=6分。（3）支出情况-资金使用率评分标准：分值6分，资金使用率c=ii年预算对应的实际支由资金/财政部门核定额度数，得分为6XC。实际情况：资金使用率=20万元/20万元=100%得分：6X100%=6分。1.过程管理类共性指标分值46分，得分32.4分，其中：（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立

6、以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为林瑞雨局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。得分：3+3=6分。（2）绩效管理-目标编制数量评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分：3X0.3=0.9分。（3）绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标

7、。得分:2X0.5=1分。（4）绩效管理-目标全面程度评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。实际情况：期初编制三类3种目标。得分：3/10X5=1.5分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：分值6分，目标完成质量D新有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6XDo实际情况：目标完成质量=（100%+100%+100）%/3=100%。得分：6X100%=6分。（6）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：1.项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分；2.项

8、目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分。实际情况：单位按要求开展预算执行监控，填报监控表和监控报告。得分：7分（7）项目管理-项目管理制度健全性评分标准：项目单位独立或会同其