内审检查表》-监理所

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1、广东重工建设监理QHSEM内审检查表编号：2021年第1次审核审核日期：2021年月日第页受审核部门：所〔部〕内审组长：内审员：所〔部〕长：审核地点：序号手册章节号审核要点审核记录评价1QMS文件控制OHSAS文件和资料控制EMS文件控制1、本部门的文件是如何控制的，查文件收文、发文记录，发文审批流程；2、外来文件〔包括质量平安监督站、客户和专项管理部门文件〕管理；3、查收发文登记表，抽查5-6份对文件的阅读及处理记录；4、查本所（部）的文件。2QMS记录控制OHSAS记录和记录管理EMS记录控制1、查部门?记录清单?，查所（部

2、）记录管理人员、保存地点和保存方式；2、保存的记录能否到达不受损、不霉变、不丧失的要求；3、逾期或失去保存价值文件的销毁记录。3QMS5.4.1质量目标OHSAS目标EMS目标和指标1、公司三体系目标在本所（部）的分解，查在本所（部）目标的宣贯；2、抽查1-3人询问，对公司目标、指标的了解程度；3、本所（部）完成情况与分解目标值比对的结果。4OHSAS/EMS法规和其他要求本所（部）在用的国家法律法规、行业标准标准、地方标准和企业标准清单和标准文本。序号手册章节号审核要点审核记录评价5QMS职责和权限OHSAS结构和职责EMS4

3、.4.1组织结构和职责1、本所（部）组织架构和岗位职责；2、本所（部）岗位资格要求；3、对所辖工程部及人员的资格和岗位要求。6QMS内部沟通顾客沟通OHSAS协商与沟通EMS信息交流1、通过哪些方式进行内部沟通，对沟通中出现的问题是如何解决的；2、对质量、环境和平安方面的问题与政府行政管理部门的沟通如何进行，查与外部的沟通记录；3、与建设方、施工方、质量平安监督站和工程部的沟通及记录。7QMS6.2人力资源OHSAS结构和职责EMS组织结构和职责1、对所辖工程部和监理人员进行考核评价及结果；2、所（部）与所辖工程部工作接口是否清

4、晰；3、所辖工程部的人员清单。8QMS6.2.2能力、意识和培训OHSAS/EMS培训、意识和能力1、本所（部）对公司提出的培训需求，对所辖工程部进行的培训及培训记录；2、参与公司组织的培训及纪录；3、本所（部）进行的平安教育和对所辖工程部进行的平安教育记录；4、对工程部进行监理活动的交底要求。9QMS6.3根底设施OHSAS结构和职责EMS组织结构和职责1、为保证监理效劳的运作，本所（部）对所辖工程部提供了哪些办公设施和设备，查固定资产台账或清单及卡片；2、为使这些设施保持正常运行，对工程部提出维护的要求；3、本所（部）维护方

5、案和记录。序号手册章节号审核要点审核记录评价10QMS6.4工作环境1、本所（部）工作环境能否满足监理活动需求，并得到管理；2、是否对所辖工程部的保卫、平安帽、平安带、劳动保护用品的管